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中共云县委党校2019年部门预算编制说明


来源: 作者:中共云县委党校  时间:2019-03-19 点击率:打印 】【 关闭

中共云县委政策研究室2019年部门预算编制说明 

 监督索引号53092200621800000

  目录

  第一部分中共云县委政策研究室2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  第二部分 中共云县委政策研究室2019年部门预算表

  6-1  部门财务收支总体情况表

  6-2  部门收入总体情况表

  6-3  部门支出总体情况表

  6-4  部门财政拨款收支总体情况表

  6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  6-6  部门基本支出情况表

  6-7  部门政府性基金预算支出情况表

  6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  6-10  县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  6-11  县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  6-12  县对下转移支付绩效目标表

  6-13  部门政府采购情况表

  6-14  部门整体支出绩效目标表

  中共云县委政策研究室2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.承担县委政策研究室的职能。负责县委重要文稿、文件起草工作;对各乡(镇)、部门落实中央农村工作的各项方针、政策进行调研,及时向县委反映新情况、总结新经验,并提出相关工作意见建议;组织编写宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作;组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为县委决策提供依据。

  2.承担县委农村工作办公室的日常行政工作。对全县农业农村经济社会发展实行统一领导,指导各乡(镇)农村工作;围绕县委的中心任务,研究提出农业农村发展战略、制定相关政策和部署工作任务。

  3.承担县新农村建设办公室的日常行政工作。对全县新农村建设工作实行统一领导,负责新农村建设政策性文件的草拟工作;负责全县新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作;对全县新农村建设的长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

  4.承办县委和市委政策研究室交办的其他工作任务。…

  (二)机构设置情况

  县委政策研究室(县委改革办)、县委农村工作办公室(县新农村建设办公室)机关设办公室、调研文稿股、农村经济社会发展股、新农村建设股、改革综合股5个内设股所级机构。核定行政编制9名,其中:主任1名(正科级),副主任3名(其中: 1名副主任兼任县委农村工作办公室、县新农村建设办公室副主任; 1名副主任兼任县委改革办公室副主任);股室领导职数5名。2019年3月机构改革县委政策研究室已撤并入县委办公室。

  (三)重点工作概述

  依据《云县机构编制委员会关于调整中共云县委政策研究室机构编制事项的批复》(云县编复〔2017〕10号)文件,设立中共云县委全面深化改革领导小组办公室(简称“县委改革办”),作为县委全面深化改革领导小组常设办事机构,设置在县委政策研究室,负责处理领导小组日常事务工作。将在县委政策研究室加挂牌子的县委农村工作办公室、县新农村建设办公室调整为与县委政策研究室合署办公,县委农村工作办公室(县新农村建设办公室)简称“县委农办(县新农办)”,主要承担政策研究、全面深化改革工作、党的农村工作、新农村建设、乡村振兴等工作。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制10人,其中:行政编制 9人,事业编制0人。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休 2人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 213.03万元,比上年增加了5.73万元。其中:一般公共预算财政拨款213.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 213.03万元,其中:本年收入213.03万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款213.03万元(本级财力205.03万元,专项收入8万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。收入比上年增加了5.73万元,增加了2.7% ,增加原因主要是比上年增加了政策研究课题经费及改革办工作经费。

  四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出 213.03万元。财政拨款安排支出 213.03万元,其中,基本支出205.03万元,项目支出8万元。比上年增加了5.73万元,增加了2.7% ,增加原因主要是比上年增加了政策研究课题经费及改革办工作经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于:201.一般公共服务支出167.48万元(其中:2013601行政运行167.48万元),208.社会保障和就业支出23.98万元(其中:2080501归口管理的行政单位离退休4.22万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元;2080801死亡抚恤1.12万元),210.医疗卫生和计划生育支出10.39万元(其中:2101101行政单位医疗10.01万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.3万元),221.住房保障支出11.18万元(其中:2210201住房公积金11.18万元)。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组其中:301工资福利支出181.26万元,302商品和服务支出26.43万元(含项目支出8万元)303对个人和家庭的补助支出5.43万元

  五、市对下专项转移支付情况

   (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于:无。

  (二)与中央配套事项

  功能科目分组,无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  功能科目分组,无

  六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

    (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019部门财政拨款“三公”经费预算合计 2.6 万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元(其中,公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 2万元),公务接待费支出0.6 万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少 0万元。

  (一)因公出国(境)费

      因公出国(境)经费预算数比2018年预算数减少0 万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

      公务用车运行维护费预算2万元,比2018年预算数减少0 万元。

  (三)公务接待费

     公务接待经费预算0.6万元,比2018年预算数减少 0万元。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

       无

  (二)机关运行经费安排

  2019年机关运行经费共安排18.43万元比上年的18.37万元增加了0.06万元,增加原因主要是增加了培训费及工会经费(其中:办公费3.6万元与上年持平;培训费0.63万元比上年的0.6万元增加了0.03万元,增加原因是工资基数提高,所以测算出来的培训费也有有所提高;工会经费1.4万元比上年的1.36万元增加了0.04万元,增加原因主要是正常晋升后工资提高随之工会费也有所提高公务用车运行维护2万元与上年持平,公务交通补贴10.8万元与上年持平,持平原因是2019年无人员增减。

    (三)国有资产占用情况

   截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)本部门预算绩效情况说明

     本部门预算绩效指标主要是满意度指标、效益指标,满意度指标二级指标主要是服务对象满意度指标,指标值是比较满意。效益指标二级指标是社会效益指标,指标值比较好。

  (五)部门“三公”经费情况说明

    “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2019部门财政拨款“三公”经费预算合计 2.6 万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元(其中,公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 2万元),公务接待费支出0.6 万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少 0万元。

  1.因公出国(境)费

      因公出国(境)经费预算数比2018年预算数减少0 万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

      公务用车运行维护费预算2万元,比2018年预算数减少0 万元。

  3.公务接待费

       公务接待经费预算0.6万元,比2018年预算数减少 0万元。

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