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目录

第一部分 云县漫湾镇人民政府部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县漫湾镇人民政府部门2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县漫湾镇人民政府部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡民风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

2018年漫湾镇政府内设14个部门，即：财政、政府、党委、人大、团委、科学、文化、农业、畜医、林业、水利、村镇规划、社保、产业。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决做到“两个维护”。按照省委十届四次全会、市委四届三次全会和县委十三届四次全会部署要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和“临沧作风”，以全面巩固脱贫攻坚成效和促进乡村振兴为重点，持续优化产业结构，全面夯实发展基础，深入推进改革开放，统筹推进城乡建设，持续强化生态建设，持续改善民生福祉，全面加强自身的建设，奋力推动漫湾经济社会高质量发展。

2019年主要目标预期是：农村经济总收入增长10％以上；农民人均纯收入增长10％以上；固定资产投资增长20%以上；招商引资增长12%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 26人，事业编制39人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养55人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1324.08万元，其中：一般公共预算1324.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转50万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1324.08万元，其中:本年收入1274.08万元，上年结转50.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1274.08万元（本级财力1274.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1324.08万元。财政拨款安排支出 1324.08万元，其中，基本支出1236.88万元，项目支出87.2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出513.46万元，文化旅游体育与传媒支出支出51.11万元，社会保障和就业支出124.25万元，卫生健康支出53.69万元，农林水支出513.74万元，住房保障支出67.82万元，合计支出1324.08万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.工资福利支出876.80万元（其中：基本支出876.80万元，项目支出0万元）：基本工资188.08万元、津贴补贴245.13万元、奖金  7.36万元、绩效工资209.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.23万元、职工基本医疗保险缴费51.69万元、其他社会保障缴费9.00万元、住房公积金67.82万元；

2.商品和服务支出140.29万元（其中：基本支出110.29万元，项目支出30.00万元)：办公费79.10万元、会议费4.50万元、培训费7.72万元、公务接待费6.00万元、工会经费6.09万元、公务用车运行维护费13.60万元、其他交通费用23.28万元；

3.对个人和家庭的补助249.79万元（其中：基本支出249.79万元，项目支出0万元）：退休费23.72万元、抚恤金2.50万元、生活补助223.57万元。

4.其他支出57.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出57.20万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇人民政府部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计 18万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出 12万元），公务接待费支出6万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。

（二）部门基预本支出增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中基本支出预算1032.86万元。其中：工资福利支出815.10万元；商品和服务支出84.80万元；对个人和家庭的补助132.97万元；2019年一般公共预算支出中基本支出预算1236.88万元，其中：工资福利支出876.80万元；商品和服务支出110.30万元；对个人和家庭的补助249.79万元；其他支出57.20万元。

1.2019年工资福利支出比2018年增加61.70万元，是因为2019年初在职人员增加，2018年12月份工资调整；

2.2019年商品和服务支出比2018年增加25.50万元，是因为2019年办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务交通补贴全部纳入商品和服务支出；

3.2019年对个人和家庭的补助比201年增加116.82万元，是因为2018年12月份退休人员工资有调整。

4.2019年其他支出57.20万元，本次下达干部职工周转房建设项目56.00万元（含上年结转50.00万元，2019年收入6万元），重先安排2018年收回乡镇扶贫工作经费1.20万元。

（二）部门项目支出增减变化情况及原因说明

  2019年本次下达项目支出87.20万元比2018年0万元增加87.20万元，本次下达干部职工周转房建设项目56.00万元（含上年结转50.00万元，2019年收入6万元）；2019年乡镇扶贫工作经费30.00万元；重先安排2018年收回乡镇扶贫工作经费1.20万元。项目支出增加原因是2018年度项目全部另文下达，各项支出统一由县级预算统筹安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

云县漫湾镇人民政府2019年机关运行经费安排124.64万元，比上年107.17万元增加14.02%，其中：

1.办公经费94.43万元；

2.培训费6.12万元；

3.会议费4.50万元；

4.公务用车运行维护费13.60万元；

5.公务接待费6.00万元。

机关运行经费增加的主要原因是因各项工作需要增加会议、培训开支，办公耗材采购等办公经费均有所增加。

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   1.重新安排2018年收回扶贫工作经费1.20万元，确保本部门基本工作正常运转；

2.2019年乡镇扶贫工作经费30.00万元，确保云县漫湾镇人民政府基本工作正常运转；

3.乡镇干部职工周转性住房建设项目资金56.00万元，确保干部职工2019年入住。

（五）部门“三公”经费情况说明

  云县漫湾镇人民政府部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计 18万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出 12万元），公务接待费支出6万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200855500111