监督索引号53092200433300000

目录

第一部分 云县水务局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县水务局部门2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县水务局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障全县水资源的合理利用，指导、建设水利设施、重要江河的治理和开发。负责指导、建设农村水利项目工作，组织协调农田水利基本建设。负责重大涉水违法事件查处、协调。承办云县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

编制2019年部门预算时，云县水务局内设 11个部门，即：办公室、河长办、财务股、防汛抗旱办公室、水政水资源股、水土保持办公室、质量监督站 、勘测设计队、水利水电工程管理站、总工办公室、水电产业办公室。

（三）重点工作概述

2019年，我局将继续在县委、县人民政府的正确领导下，在上级主管部门的业务指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实中央乡村振兴战略，继续加大项目资金争取的力度，围绕水源建设、水环境改善和巩固水利脱贫成果三大目标任务持续发力。作好以下工作：

1.大力实施水利工程建设。一是完成晓街河水库、刘家箐水库至幸福连通工程、涌宝镇、栗树乡集镇供水建设项目、栗树乡集镇供水建设项目主体工程；完成杨家村水库年度建设任务；在建设用地解决的情况下，完成大寨河、北河、南汀河云县幸福段治理工程。完成2017年中央财政小型农田水利重点县建设项目、云县大字皮小流域坡耕地水土流失治理项目建设；加快推进罗闸河一级电站建设。二是力争开工一批水电项目。开工岔河水库、云县佛应山水库建设项目；开工建设忙杏河小流域坡耕地水土流失综合治理项目、绿荫塘水库除险加固工程、云县栗树乡白水片区高效节水灌溉项目、云县2018年度中央财政小型农田水利重点县项目以及巩固提升2.28万人的2018年农村饮水项目；开工北河大兴电站建设。三是继续抓好一批水利项目前期工作。继续抓好茂兰河水库、马街河水库、石头寨水库、河中水库、云县2018－2020年坡耕地水土流失综合治理项目、刺坝林水库至后箐村连通工程、后箐-栗树供水工程、茂兰-忙怀供水工程、刘家箐水库至爱华镇勐勐连通工程、云县南河石房段-丙撒坝段治理工程、云县罗闸河黑箐-红豆箐段治理工程、大寨河文朵村-大寨村段治理工程、云县幸福忙峨河治理工程，力争项目尽快立项。

2.是进一步深化水环境综合治理。全面推进河长制相关工作，强化巡河巡库制度，严防面源污染，加强执法监管，逐步实现河流水清、岸绿。一是加快处置罗闸河已封存砂场的砂石料，推进生态恢复行动。二是规范设置砂石场。根据《南汀河采砂规划（2018-2020年）》、《澜沧江采砂规划（2018-2020年）》、《云县河道采砂规划（2018年—2022年）》及《云县矿产资源规划》科学合理设置采砂场和采石场。三是加快推进计量监控系统建设。根据全市统一部署，全面启动监控计量系统安装建设工作，尽快实现对已许可采砂采石企业监控和税收计量，督促企业依法纳税。四是继续加大非法采砂采石查处力度。加大巡查力度、严厉打击非法开采砂石行为，对发现的各类违法违规行为，严格依照有关法律、法规的要求，及时查办。强有力地打击非法开采砂石者的嚣张气焰，使全县范围内的非法采矿现象得到遏制，确保我县全面整顿和规范砂石资源开发秩序工作顺利进行。

3.统筹推进其他工作。全力抓好防汛抗旱各项工作，毫不放松地抓好安全生产、信访稳定等效能建设工作，高度重视行业精神文明建设，推动水务事业全面协调持续发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 10人，事业编制43人。在职实有58人，其中： 财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1334.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1334.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1334.65万元，其中:本年收入1334.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1334.65万元（本级财力1334.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

 2019年部门预算总支出 1334.65万元。财政拨款安排支出 1334.65万元，其中，基本支出955.5万元，项目支出379.15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出159.51万元，卫生健康支出50.63万元，农林水支出1068.04万元（其中：基本支出668.89万元，项目支出379.15万元），住房保障支出56.47万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出955.5万元，项目支出379.15万元），主要用于：工资福利支出818.96万元，商品服务支出64.61万元，对个人和家庭补助71.92万元，资本性支出379.15万元。

五、市对下专项转移支付情况

 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：与上年预算数一致。

（二）基本支出预算：上年数980.21万元，本年数955.5万元，与上年相比减少24.71万元，主要是一部分职工达到法定退休后工资支出等方面经费减少。

（三）项目支出预算：上年数0万元，本年数379.15万元，与上年相比增加379.15万元，主要原因是上年未安排项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

  无

（二）机关运行经费安排

2019年度机关运行经费预算安排64.61万元，其中：办公费17.4万元，培训费3.28万元，劳务费20.41万元（水库管理人员定额补助费），工会经费6.46万元，公务用车运行维护费2万元，公务交通补贴15.06万元。2018年机关运行经费预算安排46.9万元，其中：办公费18万元（含公务接待费预算支出3万元），培训费3.37万元，工会经费6.67万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用16.86万元（公务员交通补贴）。本年与上年相比增加17.71万元，主要是劳务费-水库管理人员定额补助费增加20.41万元（上年归类在人员经费支出），因人员变动，办公费、其他交通费用（公务员交通补贴）等稍有减少。

（三）国有资产占用情况

    2019年初国有固定资产合计201.62万元，其中：通用设备占157.92万元，专用设备占27.84万元，车辆占88.2万元（其中：防汛抗旱供水车2辆39.6万元，防汛指挥车1辆48.6万元），家具用具占15.85万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

    完成刘家箐水库至幸福联通工程、涌宝、栗树集镇供水建设，完成杨家村水库年度建设任务，完成大寨河、北桥河、南汀河幸福段治理工程，完成2018年度农村人饮巩固提升、茂兰大字皮流域治理等水利建设工程。解决农村人饮困难人数0.56万人，完成河道治理15公里，开工建设小（一）型水库1座，完成水土流失坡耕地治理1.67平方公里。

（五）部门“三公”经费情况说明

  云县水务局部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计5万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 2万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 2 万元），公务接待费支出 3万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数持平。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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