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人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明


来源:云县人力资源和社会保障局 作者:人力资源和社会保障局  时间:2019-03-20 点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092201031600000

  第一部分云县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、预算收支增减变化情况说明

  第二部分云县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

  6-1  部门财务收支总体情况表

  6-2  部门收入总体情况表

  6-3  部门支出总体情况表

  6-4  部门财政拨款收支总体情况表

  6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  6-6  部门基本支出情况表

  6-7  部门政府性基金预算支出情况表

  6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  6-10  县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  6-11  县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  6-12  县对下转移支付绩效目标表

  6-13  部门政府采购情况表

  6-14  部门整体支出绩效目标表

  云县人力资源和社会保障局2019年度部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  云县人力资源和社会保障工作是一项贴身为民服务、与民生息息相关,在保障社会和谐稳定上处于重要位置,在经济社会发展中具有重要地位的民生工作,主要职能职责是:

  1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规、规章和方针政策,拟订相关发展规划、政策,并组织实施、指导和监督检查。

  2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理;制定人力资源服务机构的市场准入制度;指导和监督职业中介机构的管理,负责对人力资源市场进行监督检查。

  3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,推动创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立城乡劳动者职业培训制度,组织实施国家和省市颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准;推行职业资格证书制度,负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作;组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。

  4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划,落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施;贯彻执行统一的社会保险关系转续办法,贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险法律法规政策,加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督。

  5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6.负责专业技术人员和专业技术队伍建设,拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施;负责专业技术人才选拔和培养工作,推进专业技术人员继续教育;负责专业技术人员职称改革,完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度;负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作;负责全县事业单位公开招聘工作人员工作,负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。

  7.负责全县人才资源开发工作,拟订全县人才发展规划,研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和引进外国智力规划和政策,制定引智管理办法并组织监督实施;承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作;拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策,组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定(考核)和发证工作。

  8.负责行政机关公务员及工勤人员综合管理,承担国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作;贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员及工勤人员合法权益;完善公务员及工勤人员考试录用制度,负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作;负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作;负责组织县级行政机关公务员培训工作;负责审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以云县人民政府名义奖励的人选,负责组织、指导和协调政府奖励工作,审核以云县人民政府名义实施的奖励活动。负责全县公务员信息统计管理工作;会同有关部门管理县直机关公务员晋升科级非领导职务的限额审核控制工作;负责机关事业单位工作人员人事调配工作,承办云县人民政府任免干部的有关工作。

  9.负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。

  10.拟订企业职工工资收入分配调控政策;拟订全县企业工资指导线,劳动力市场工资指导价位并发布实施。

  11.贯彻执行农民工工作综合性政策,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  12.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年人的特殊劳动保护工作,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  13.承办云县人民政府交办的其他事项。

  行政审批项目以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

  (二)机构设置情况

  云县人力资源和社会保障局于2011年7月由原人事局和劳动和社会保障局合并成立,内设二局(社会保险局、医疗保险管理局)、一院(劳动人事争议仲裁院)、二室(局办公室、农民工工作办公室)、四中心(劳动就业服务中心、劳动力市场服务中心、企业退休人员社会化管理服务中心、城乡居民养老保险服务中心)、九股(政策法规股、规划信息股、就业促进与职业能力建设股、专业技术管理股、劳动人事争议仲裁股、工资福利股、社会保险基金监督股、公务员管理股、人事档案管理股)。

    (三)重点工作概述

  2019年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,以增加城镇居民可支配收入、加快推进社会保险体系建设为目标,从改革、发展、稳定大局出发,围绕县委、县政府的安排部署,全力做好以民生为重点的人力资源社会保障工作。2019年,我局将重点抓好以下几个方面工作:

  1.严格落实党风廉政建设责任制,以高压态势推进党风廉政建设。以党的政治建设为统领,引导广大党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,提高政治站位,把握政治方向,站稳政治立场,政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,坚持党要管党,全面从严治党,坚持稳中求进工作总基调,以党的政治建设为统领,打好正风肃纪持久战,着力构建“亲”“清”政商关系,巩固发展良好政治生态。以钉钉子的精神,一锤接着一锤敲,一环紧着一环拧,以滴水穿石的恒心和韧劲把作风建设,一抓到底,久久为功。大力推进机关廉政文化建设,不断拓展载体、丰富内容、创新形式,扩大廉政教育辐射面,切实以风清气正和谐机关建设,锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

  2.稳步推进创业促就业。一是深入实施就业优先战略。深入实施就业优先战略,落实更加积极的就业政策,强化就业目标评估考核,确保就业稳定。二是大力促进创业带动就业。全面落实创业扶持政策,提高创业服务效率。落实创业担保贷款政策,引导金融机构进一步优化创业担保贷款审批流程,提高创业贷款审核发放速度。三是积极组织开展技能提升行动。以贫困劳动力、高校毕业生、就业困难人员和企业职工为重点,充分利用职业培训补贴政策和失业保险支持参保职工技能提升政策,积极开展有针对性的职业培训,大力提升劳动者科学素质、技能水平和就业创业能力,促进劳动者更高质量、更加充分就业。四是继续抓好就业扶贫。以“技能扶贫专项行动”和“农村劳动力转移就业扶贫专项行动”为抓手,以培训为基础,以转移就业为核心,加大农村劳动力培训转移就业力度,加强政策扶持、资金扶持和服务平台建设,大力支持家政服务、物流配送、养老服务创业发展,开发适合贫困劳动力就业的岗位,拓展贫困劳动力转移就业空间,促进农村劳动力就地就近转移就业和外出就业。五是统筹做好重点群体就业创业工作。实施能力提升、创业引领、精准服务、就业帮扶、权益保护5大行动。积极开展“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘周”等活动,及时发布人力资源供求信息,引导以高校毕业生、贫困家庭劳动力为主的重点群体转移就业。

  3.加强社会保障体系建设,持续扩大社会保险覆盖面。一是提升社会保险参保扩面力度。以启动“中人”养老金待遇计算为突破口,全面落实机关事业单位养老保险改革政策;落实上级适度调整退休人员待遇政策;推进改革完善被征地农民基本养老保障政策工作;继续实施建筑业等高风险行业按建设项目参加工伤保险“同舟计划”。二是完善内控制度,强化社保基金监管。科学编制社保基金预算,严格预算执行,强化预算执行力和约束力。推进“六个严禁”专项整治工作常态化制度化。开展社会保险经办风险管理专项行动,做好基金安全风险防控工作。三是落实社保扶贫政策。抓好符合条件建档立卡贫困人口100%参加基本养老保险、基本医疗保险和大病保险工作。按照健康扶贫相关措施要求,推动实现基本医保、大病保险、医疗救助、政府兜底保障“一站式”即时结报。

  4.加大维权工作力度,努力构建更加和谐的劳动关系。一是全力推动劳动合同制度的落实,对辖区内农民工较集中的建筑行业、人员流动性较大的餐饮酒店、私营企业和个体经济组织,集中力量开展劳动监察,督促其依法依规与劳动者签订劳动合同。二是加强劳动争议的预防和调解,加大日常巡视检查和专项检查力度,畅通投诉举报渠道,加强部门联动,严厉查处各类企业违反劳动法律法规的行为。三是抓实保障农民工工资支付工作。进一步健全完善并落实预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制,扎实开展隐患排查和专项检查及矛盾纠纷调处工作。特别是要把政府工程项目作为重中之重,深入开展欠薪隐患排查、专项检查和调处工作。进一步压实责任,落实好考核、责任追究工作。四是畅通信访渠道,及时处理劳动者关心的社保、拖欠工资等热点难点问题,切实维护劳动者的合法权益,促进社会和谐稳定。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制77人,其中:行政编制 19人,事业编制58人。在职实有85人,其中: 财政全供养 85人,财政部分供养240人,非财政供养0人。

  离退休人员17人,其中: 离休 0人,退休 17人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 2847.03万元,其中:一般公共预算财政拨款2847.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 2847.03万元,其中:本年收入2847.03万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2847.03万元(本级财力2847.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出 2847.03万元。财政拨款安排支出 2847.03万元,其中,基本支出1754.41万元,项目支出1092.61万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.社会保障和就业支出1723.96万元(其中:行政运行1,032.70万元;其他人力资源和社会保障管理事务支出124.8万元;归口管理的行政单位离退休36.61万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出129.62万元;机关事业单位职业年金缴费支出2.76万元;其他行政事业单位离退休支出125.60万元;死亡抚恤1.7万元;财政对养老保险基金的补助142.62万元;其他社会保障和就业支出127.55万元;),主要用于在职人员工资、公务费支出;城乡居民基本养老保险村级协办员补贴及军转干部县级补助支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出、城乡居民基本养老保险基金县级配套、退休人员原渠道支付部分支出、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助及遗属补助支出。

  2.卫生健康支出790.33万元(其中:一般行政管理事务6.67万元;行政单位医疗70.87万元;其他行政事业单位医疗支出162.79万元;财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助),主要用于“自主择业”人员医疗保险费支出、行政单位基本医疗保险支出、大病保险支出、离休干部医疗费、城乡居民基本医疗保险基金及建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险定额补助参保费。

  3.农林水支出254.81万元(其中:对高校毕业生到基层任职补助116.81万元、涉农贷款增量奖励138万元),主要用于大学生村官县级补助支出及涉农贷款增量奖励支出。

  4.住房保障支出77.93万元(其中:住房公积金77.93万元),主要用于支付职工住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  2019年一般公共预算支出中基本支出预算1754.41万元。其中:1、工资福利支出1220.77万元,包括基本工资,津贴补贴等,占基本支出的 70%;2、商品和服务支出预算95.9万元,占基本支出的5%,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;3、对个人和家庭的补助收入437.75万元,占基本支出的25%,主要为全年的住房公积金以及离退休、高校毕业生到基层任职补助支出、军转干部县级补助、“自主择业”医疗保险补助等。

  五、市对下转项转移支付情况

  (本条分组按项级科目细化)

  (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  2019年无市对下专项转移支付项目。

  (二)与中央配套事项

  2019年无中央配套事项项目。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  2019年无既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

  无

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  云县人力资源和社会保障局2019年财政拨款“三公”经费预算合计 17.9万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出10万元),公务接待费支出7.9万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:与上年度保持一致,无增减变化。

  1.因公出国(境)费

      因公出国(境)经费预算数比2018年预算数减少0万元,无此项费用支出。

  2.公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:与上年度保持一致,无增减变化。

  3.公务接待费

  公务接待经费预算数比2018年预算数减少 0万元,主要原因是:与上年度保持一致,无增减变化。

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

  2019年基本支出预算数1754.41万元,比2018年基本支出预算数1848.47万元,减少94.06万元,减少5.08%,其中:

  工资福利支出预算数1220.77万元,比2018年预算数1199.62万元增加21.15万元,增长1.76%;主要原因是人员增加及工资标准提高。

  商品和服务支出预算数95.90万元,比2018年预算数92.85万元增加3.05万元,增长3.28%,主要原因是人员增加。

  对个人和家庭的补助预算数437.75万元,比2018年预算数556万元减少197.45万元,减少35.51%,主要原因是大学生村官县级配套减少。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

  2019年项目支出预算数1092.61万元,比2018年预算增加1092.61万元,增加100%,其主要原因是离休干部医疗费、城乡居民基本医疗保险基金及建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险定额补助参保费、涉农贷款增量奖励支出、城乡居民基本养老保险基金县级配套及农民工工资应急周转金等项目支出预算增加,2018年无县级项目支出预算。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

  2、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  3、三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  (二)机关运行经费安排

  2019年机关运行经费95.90万元。其中:办公费25.55万元、培训费4.38万元、工会经费9.36万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用(公务交通补贴)54.66万元,较上年增加了3.05万元,增长3.28%,主要原因是人员增加。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定符合省、市有关政策,与本部门的职能、事业发展规划相关,绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算,并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。下一步,我单位将继续巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理工作,建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

  (五)部门“三公”经费情况说明

  三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  云县人力资源和社会保障局2019年财政拨款“三公”经费预算合计 17.9万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出10万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出10万元),公务接待费支出7.9万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:与上年度保持一致,无增减变化。

  1.因公出国(境)费

   因公出国(境)经费预算数比2018年预算数减少0万元,无此项费用支出。

  2.公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:与上年度保持一致,无增减变化。

  3.公务接待费

  公务接待经费预算数比2018年预算数减少 0万元,主要原因是:与上年度保持一致,无增减变化。

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