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目录

第一部分 云县刘家箐水库管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县刘家箐水库管理局2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

云县刘家箐水库管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县刘家箐水库管理局的主要职责是：为水利工程建设及正常运行提供管理保障；水库正常运行管理；水库工程安全监测；水文监测；水库大拦河坝安全监测；渠道维修养护；灌溉用水调配等。

（二）机构设置情况

县刘家箐水库管理局下设局办公室、财务股、技术股、供水管理股和安全保卫股。核定事业编制10名，2018年底实有在岗职工8人。具本科学历3人，专科学历5人；有专业技术职称7人，其中工程师4人，助理工程师3人。工勤人员1人。长期雇用当地农民工负责引灌渠日常管护6人。

（三）重点工作概述

1．认真抓好基层党建和“两学一做”学习教育常态化制度化工作。

2．持续抓好党风廉政建设和社会治安综合治理工作。

3．持续抓好脱贫攻坚和烤烟产业发展挂钩帮扶工作。

4．配合组织实施好刘家箐水库至幸福连通工程。

5．配合组织实施好刘家箐水库水情自动测报和大坝安全监测系统项目。

6．加强内部管理和干部队伍建设；注重思想宣传文化和精神文明工作。

7．继续开展库区偷捕偷钓专项整治活动。

8. 切实加强库区安全防护工作；组织开展年度巡视检查工作。

9．组织抓好防汛抢险应急准备工作，修订完善汛期调度运用计划、大坝安全管理应急预案及调度规程及配合县环保局做好刘家箐水库饮用水水源保护区划分方案。

10．组织抓好供水调度和水雨情观测工作。组织实施防汛应急度汛项目及刘家箐水库2019年维修养护项目。

11．积极向上争取项目资金。

12．遵规守纪，着力抓好部门预（决）算公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 109.2万元，其中：一般公共预算财政拨款109.2万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 109.2万元，其中:本年收入109.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.2万元（本级财力109.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 109.2万元。财政拨款安排支出 109.2万元，其中，基本支出109.2万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出12.3万元；卫生健康支出6.9万元；农林水支出82.6万元；住房保障支出7.4万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出109.2万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出103.6万元；商品和服务支出5.6万元。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出2019年度预算支出109.2万元。其中：

1、单位职工工资支出82.6万元，与上年同期相比增加16.56万元；增加原因：政策性增资。

2、事业单位职工医疗保险费用支出6.9万元，与上年同期相比增加1.1万元；增加原因：政策性增资。

3、机关事业单位养老保险缴费支出12.3万元，与上年同期相比增加0.3万元，增加原因：政策性增资。

4、住房保障支出－住房公积金支出7.4万元，与上年同期相比增加0.2万元，增加原因：政策性增资。

（二）2019年度预算云县刘家箐水库管理局部门预算“三公”经费20,000.00元,与上年持平,“三公”经费主要用于刘家箐水库管理局运行管理公务用车的车油费及车辆维修养护支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释：

无。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    无重点项目预算。