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晓街乡部门2019年部门预算编制说明


来源:云县晓街乡人民政府 作者:晓街乡  时间:2019-03-21 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092200856200000

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第一部分 晓街乡部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

预算单位基本情况

预算单位收入情况

预算单位支出情况

、市对下项转移支付情况

政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 晓街乡部门2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表






















晓街乡部门2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

党委、政府通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。

1、促进经济发展,增加农民收入。做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地,增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、转变工作职能,改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制,推进依法行政,严格依法办事,拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式,方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及进化解社会矛盾。

(二)机构设置情况

编制2019年部门预算时,晓街乡人民政府内设9个部门,即:乡党委乡人大、乡人民政府、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心、财政所。2018年末人员编制为76人,其中:公务员30人、公勤人员2人、事业人员44人。年末实有在职在编职工70人,退休人员17人,遗属8人,护林员4人,农科员20人,村干部100人,公务用车编制数为3辆,实有3辆。

)重点工作概述

1、坚持以“巩固+提升”打造“一村一品”,产业发展后劲十足晓街乡立足农村贫困人口增收,牢牢把握产业发展、转移就业两大重点,统筹用好产业发展各项扶持政策,通过巩固基础产业、提升传统产业、培育新兴产业,着力加快产业致富步伐,为乡村振兴提供强有力的经济支撑。重点培育甘蔗、烤烟、茶叶、水果、蔬菜、咖啡、澳洲坚果、畜禽等农产品品牌,加大新经营主体培育,着力培育壮大种养专业大户、家庭农场、专业合作社、龙头企业等新型经营主体,支持新型经营主体向贫困户提供全产业链服务,切实提高产业发展水平,带动贫困劳动力就业。充分发挥半山区独特的环境资源优势,以龙头带动、合作联动、抱团发展等多种模式,订单式发展特色蔬菜、澳洲坚果、香蕉、百香果、绿皮蛋鸡等“短平快”新兴特色产业,2018年完成农村经济总收入6.6亿元,完成招商引资5500万元。

——粮食产业:2018年全乡粮食总产量 16441其中玉米7989吨,大米5745吨,小麦1213吨,产值4100万元。  

——畜牧产业:2018年度生猪存栏51120头,其中能繁母猪7905头,出栏95734头;大牲畜存栏9811头,出栏 2373头;山羊存栏6346只、出栏4962只;家禽存栏18.6万羽,出笼34.8万羽,畜牧业产值2.23亿元。

——烤烟产业:2018年全乡种植烤烟3720亩,计划任务数10000担,实际交售烟叶10297担,产值达1353万元增长7%,烟农收益得到提高,烤烟产业稳步发展。

——核桃产业:2018年末核桃种植面积达12.71万亩,挂果面积11.23万亩,产量 3651吨,产值7302万元。

——甘蔗产业:全乡甘蔗种植面积16714.9亩,入榨量71000吨,产值为4685万元。

——茶叶产业:全乡茶叶种植面积16288亩,产量1600吨,产值为2683万元。

——新兴特色产业:全乡累计种植澳洲坚果24036合理开发林下资源,种植“核桃+魔芋”2160亩种植蔬菜6500亩;累计种植咖啡1889亩;累计种植木瓜1616亩;累计种植百香果207亩。

通过“一村一品”,科学布局,因地制宜,以点带面示范带动产业发展,分村逐户制定产业发展方案,以农民专业合作社为抓手,做实贫困村、贫困户增收致富产业,积极发展农村电商、加大劳务输出力度,拓宽贫困户增收渠道,同时做好核桃管护、茶园提质增效、巩固发展烤烟产业、培育养殖大户等全面带动全乡产业发展,实现农民增收有坚强稳固支撑产业。

2、坚持在脱贫攻坚统经济社会发展全局中善谋善为,脱贫攻坚更加巩固2018年是打赢脱贫攻坚战的关键之年,全乡深入贯彻落实党中央关于脱贫攻坚各项决策部署以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局,把全面提升扶贫精准度和脱贫质量放在首位,贯彻精准方略,坚持既定标准,强化责任担当,改进工作作风,以决胜的信心和勇气,举全乡之力打赢脱贫攻坚战。201810月年度动态管理后,全乡2018年在档的115427人建档立卡贫困户达到“两不愁三保障”,无新增贫困户,无返贫户,无剔除户。目前,共有建档立卡户6712725人,其中:2014-2018历年脱贫6672709人,在档建档立卡户416人,综合贫困发生率已降至0.041%。全乡脱贫攻坚工作主要取得了6个方面的成效

1“两不愁”方面:全乡紧紧围绕“两不愁三保障”的脱贫攻坚工作总体目标,努力完成各项工作任务2014年至2018667脱贫户人均纯收入已经超过3500元,且收入有稳定性、持续性项目支撑;脱贫户都有必须的口粮、四季衣服和达标饮水。

2住房保障方面:围绕户均有至少1间安全稳固住房的目标,通过强化责任落实和施工队伍建设,同时规范资金使用渠道,严把施工进度、保障工程质量,强势推进危旧房改造工作,实现671户贫困户住房100%为农村安全稳定住房,新建房户均已入住,住房达到安全稳固、遮风避雨的要求。

3就学保障方面:坚持教育优先,消除代际贫困,认真落实国家资助政策,保障农村义务教育阶段无辍学学生、无因学致贫、因学返贫家庭。精准持续资助高中以上(含高中)学生就学作为脱贫措施,扣除就学负担后家庭年人均纯收入仍达到脱贫标准。

(4)医疗保障方面:紧紧围绕推进医疗救助脱贫工程为精准脱贫攻坚提供坚实保障。完成基本医疗和大病保险收缴工作,贫困户100参加城乡居民基本医疗保险和大病保险;全乡贫困户家庭医生签约服务率达到100;完成28种疾病门诊政策范围内报销比例达到80%;符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达90%,确保个人年度支付的符合转诊转院规范的医疗费用不超过当地农村居民人均可支配收入;共有915种大病得到优先全额救治。

(5)养老保障方面:加大宣传力度,确保“老有所养”“应保尽保”,完成养老保险收缴工作,符合条件的贫困户家庭成员100参加养老保险。

6扶持政策方面:深入宣传精准扶贫政策,提高扶贫政策措施知晓率,2014年至2018年的脱贫户均享受2项以上扶贫政策

3、坚持用“13122”工作法强势推进农危改建设,群众居住环境有效改善。2018年晓街乡以消除农村困难群众住房安全隐患为目标,切实加强组织领导,遵照危旧房改造原则,严格规范操作程序,按照时间节点,扎实开展农村危旧房改造工作,新建房屋严格按照设计要求进行建盖;加固改造房屋严格把关,在达到抗震设防等级标准的基础上进行改造,力求达到美观、宜居,符合生产生活要求。按照“13122”工作法开展工作,即围绕一个总目标完成全乡今年农危改任务,组建好乡级技术服务队、村级农危改工作队、村级能工巧匠施工队三支队伍,做好一户一方案,抓实加固和改造两项工作建好政府兜底保障建房和拆除重建“两间房”的工作方法。 201711月至20186,全乡共实施危旧房改造3227户建房户均已入住,并达到安全稳固、遮风避雨的要求;涉及工程款3049万元,已支付2280.15万元,未支付769万元,支付比例为75%。

4、坚持以整合各项资源为根本出发点,基础设施建设不断夯实。 全乡紧扣国家政策投资导向,积极争取上级资金支持,实施农业基础设施建设和社会事业建设一系列项目工程,全乡经济发展后劲得到夯实,农民生产生活条件、产业建设等基础设施不断得到改善。2018计投资1800万元,完成老许完小综合楼及附属工程建设,启动晓街完小教学楼和晓街中学学生宿舍楼项目建设;投资440万元完成老许、慢笼、灯盏、万佑、新联、晓街6个村的人畜饮水项目,解决了35个村民小组的饮水安全问题;投资200万元完成万佑村街子组省级示范村建设项目、晓街村瓦房组省级示范村建设项目、老棚村老棚组省级示范村建设项目前期准备工作;投资963万元,覆盖老许、慢笼2个贫困村的人居环境综合整治项目正在组织实施;投资435万元的20个村人居环境整治项目6月底已全部完工;投资300万元的以工代赈项目正在落实之中;总投资2400万元,覆盖麦场、慢笼、大坟、老许、灯盏、芦稿、万佑7个村,总长30.35公里的村组道路硬化项目基本完工;投资2270万元,覆盖6个村的美丽宜居型村庄建设与提升改造型村庄项目年内全部启动;投资330.6万元集镇污水处理厂建设项目正在抓紧推进;投资240万建成公厕24个;20个建制村人饮主管道增设22座净水装置,确保清水入户;投资125万元建成和使用日处理20吨生活垃圾焚烧炉3座、焚烧池139个;开展环境整治行动345发放环境集中整治宣传材料5112份;脏乱差整治共计345件,其中:占道经营58件、乱摆乱放55件、乱贴乱画123件、乱吐乱扔49件、乱排乱倒19件、乱搭乱建21件、重点区域脏迹处理20件。

5、坚持牢牢把握社会民生这条生命脉搏,群众生活保障有力。2018年,城乡居民基本医疗保险和大病保险参保率达96.6%以上,参加新型城乡居民养老保险24216人,续保率为98.24%,实现全乡671户贫困户城乡居民基本医疗保险全额政府补助和新型城乡居民养老保险定额政府补助贫困户子女从学前教育到大学给予助学贷款、免除学费、生活补助、特殊帮扶等9项教育扶持,保障贫困家庭子女上得起学、不失学、上好学,全乡适龄儿童3043人,适龄少年1637全部入学,小学入学率100%,初中在校生1680人,初中毛入学率102.63%。全乡共纳入农村低保15082243人,城低保8287人,集中和分散供养特困人员7884。累计开展种养殖技术培训583560人次;累计发放产业循环金589295.5万元,保障贫困户至少有1个稳定的产业增收项目,201710月起全乡为贫困户开发公益性岗位224个,每月补助500元,使农户稳定实现增收;给予28户红卡户4万元有偿资金,参与致富联合体入股分红,每户每年获得股权收益3200全乡2018年务工收入7543万元,完成培训农村劳动力3400人次,实现新增农村劳动力转移就业2700人次;柏金再生资源有限公司、兴旺畜牧养殖合作社、福缘茶叶初制所等三家企业的引进建设,全面完成招商引资工作,为助推“三农”工作打下基础。

6、坚持在全面从严治党中锤炼作风,自身建设不断加强。坚持把纪律和规矩挺在前面,以永远在路上的恒心和韧劲,以有腐必反、有贪必肃的鲜明态度,把握运用“四种形态”,强化监督执纪问责,党风廉政建设和反腐败斗争取得新进展新成效。2018年,全乡逐级签订了《党风廉政建设责任书》98份,严格落实领导干部操办婚丧宴请等事宜报备制度,持续深入推进“小金库”问题、办公用房清理等专项整治,发现问题坚决纠正和查处。2018年,共审查扶贫领域腐败和作风问题4件。2018年,乡综治维稳信访中心共接待来访群众24批次86人次,其中党政领导接访9次21人,妥善处置突发性群体性矛盾4起,处理信访积案8,调解信访案件85件,发出预警4件,无赴昆进京上访人员;严厉打击各类犯罪,刑事案件、治安案件、黄赌毒案件得到有效控制,全年立刑事案件28件,破案21件,受理治安案件43件,查处40件;安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产机制得到健全完善,全年开展安全生产大检查48次。2018年扫黑除恶专项行动取得实效,成立晓街乡扫黑除恶专项斗争领导小组,相继组织召开了3次领导小组会议,专项研究扫黑除恶工作。按照市、县要求制定工作方案,明确了每个时间节点的工作指标任务,从乡综治办到乡派出所、20个行政村,层层明确职责分工,落实工作任务。切实开展防范各类违法犯罪的宣传活动,乡综治办联合晓街派出所、司法所开展扫黑除恶宣传2场次;在全乡20个行政村书写固定墙标8、悬挂宣传横幅33幅、发放通告33份、发放宣传标语(册)1000余份,利用为民服务平台发布信息500余条。联合派出所与中小学校,向学生传递校园安全、交通安全禁毒宣传、防火宣传、防性侵犯宣传等安全防范知识,在全乡范围内营造良好的宣传氛围与舆论氛围。

7、坚持以学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为根本,政治素质不断提升。2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年,也是云县夺取脱贫攻坚胜利、巩固脱贫攻坚成果的重要之年。全乡全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳中求进工作总基调,紧扣我国社会主要矛盾变化,把高质量发展与跨越式发展有机统一起来,坚定不移贯彻新发展理念,全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,推动全乡经济社会和谐稳定发展,确保与全国全省全市全县同步建成小康社会,为谱写好中国梦晓街篇章奠定更加坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位5个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:行政编制 32人,事业编制44人。在职实有67人,其中: 财政全供养 67人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1752.07万元,其中:一般公共预算财政拨款1752.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1752.07万元,其中:本年收入1752.07万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1752.07万元(本级财力1752.07万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1752.07万元。财政拨款安排支出 1752.07万元,其中,基本支出1703.67万元,项目支出48.4万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出492.37万元;文化体育与传媒支出51.13万元;社会保障和就业支出149.17万元;卫生健康支出60.77万元;农林水支出910.24万元;住房保障支出88.37万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1.工资福利支出1018.43万元(其中:基本支出1018.43万元,项目支出0万元):基本工资230.64万元、津贴补贴283.27万元、奖金8.61万元、绩效工资233.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.92万元、职工基本医疗保险缴费58.36万元、其他社会保障缴费10.62万元、住房公积金88.37万元;

2.商品和服务支出66.29万元其中:基本支出66.29万元,项目支出0万元):办公费21万元、培训费3.46万元、工会经费7.27万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用28.56万元;

3.对个人和家庭的补助618.95万元(其中:基本支出618.95万元,项目支出0万元):退休费38.63万元、生活补助580.32万元。

4.其他支出48.4万元(其中:基本支出0万元,项目支出48.4万元)。

五、市对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

晓街乡人民政府部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计 35万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出18万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出 18万元),公务接待费支出17万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。

(二)部门基预本支出增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中基本支出预算1340.11万元。其中:工资福利支出946.93万元;商品和服务支出154.79万元;对个人和家庭的补助238.39万元;2019年一般公共预算支出中基本支出预算1703.67万元,其中:工资福利支出1018.43万元;商品和服务支出66.29万元;对个人和家庭的补助618.95万元。

1.2019年工资福利支出比2018年增加71.50万元,是因为201812月在职人员增加,2018年12月份工资调整;

2.2019年商品和服务支出比2018年减少88.50万元,是因为2019年办公费减少                            

3.2019年对个人和家庭的补助比2018年增加380.56万元,是因为2018年12月份退休人员工资有调整;

)部门项目支出增减变化情况及原因说明

  2019年项目支出48.4万元比2018年0万元增加48.4万元,本次下达包含2019年乡镇扶贫工作经费40.00万元;2018年收回乡镇扶贫工作经费8.4万元。项目支出增加原因是2018年乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

   

(五)部门“三公”经费情况说明

 晓街乡人民政府部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计 35万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出18万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出 18万元),公务接待费支出17万元。


监督索引号53092200856200111


附件1.部门预算公开情况表20190321031457194.xlsx

  
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