监督索引号53092200856000000

目录

第一部分 云县大寨镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县大寨镇人民政府2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县大寨镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县大寨镇人民政府作为乡镇一级政府，主要负责大寨镇内的社会、经济文化发展等各项事务。

（二）机构设置情况

2018年云县大寨镇人民政府内设10个部门，即：财政、政府、党委、人大、科学、文化、农业、畜医、林业、水利。

（三）重点工作概述

1、实施基础设施建设工程、人居环境改善工程、产业致富工程、民生保障工程、生态保护工程，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、发展高原特色农业。稳定玉米、水稻、茶叶的种植生产，加强核桃产业的管护工作。

3、着力实施基础设施重点工程，改善人居生活环境。加快城镇化建设，增强服务功能、提高城镇品位、加强交通水利建设、加强耕地保护和水源地保护，推进公共服务建设、扩大网络覆盖面、提高通信保障水平、加快推进信息化建设进程。

4、着力实施惠民富民工程，促进社会公共事业的协调发展。健全社会保障体系、保障困难群众生活，继续加大教育投入、整合优化教育资源配置、提高教育教学质量，加强医疗和计划生育工作，发展文化事业，加强环境保护。

5、加强民主法制，维护社会稳定。广泛开展法律、法规宣传培训活动，狠抓社会治安综合治理，坚持依法行政，推行政务公开，开展禁毒防艾防邢，严厉打击各种犯罪活动。

6、着力加强政府自身建设、提高工作效率、优化服务、建设为民政府。突出抓好干部作风建设，认真执行中央八项规定，建设清廉政府，依法行政，建设法治政府。

二、预算单位基本情况

云县大寨镇人民政府编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 30人，事业编制37人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1392.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款1392.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1392.86万元，其中:本年收入1392.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1392.86万元（本级财力1392.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1392.86万元。财政拨款安排支出 1392.86万元，其中，基本支出1332.73万元，项目支出60.13万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行311.55万元，主要用于政府机关工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖以及遗属生活补助等。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行26.05万元，主要用于工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.83万元，用于职工的养老保险缴费。

卫生健康支出- 行政事业医疗-行政单位医疗43.35万元，主要用于行政编制人员的医保缴费补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗23.35万元，主要用于事业编制人员的医保缴费补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2万元，主要用于大病医保缴费补助。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.38万元，

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.98万元，用于拨付退休人员的财政补助工资。

社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-事业单位离退休17.36万元，用于拨付退休人员的财政补助工资。

农林水支出-农业-其他农业支出0.78万元，用于发放农科员工资。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出9.66万元，用于护林员工资支出。

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助39万元，用于支付村级办公经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助149.01万元，用于支付村干部工资。

农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助141.92万元，用于支付村民小组长、村团支部书记、村妇女主任工资和村民小组办公费。

一般公共服务-党委办公厅及相关机构事务-行政运行66.23万元，用于党委工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务-人大事务-行政运行14.22万元，用于人大工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

一般公共服务-人大事务-代表工作6.5万元，用于支付人大代表活动经费。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行13.94万元，用于科学工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化44.21万元，用于文化工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-农业-事业运行179.93万元，用于农业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-林业和草原-事业运行53.31万元，用于林业工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

农林水支出-水利-其他水利支出34.17万元，用于水利工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1332.73万元，项目支出60.13万元）。

工资福利支出502.37万元。

机关商品和服务支出161.82万元。

基础设施建设5万元，用于慢赖村路灯安装工程。

对事业单位经常性补助408.47万元。

对个人和家庭补助315.21万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年一般公共预算收入1392.86万元，比2018年增加228.38万元，主要是工资经费和项目建设的增加。

（二）2019年一般公共预算支出1392.86万元，比2018年增加228.38万元，主要是工资经费和项目建设的增加。

（三）部门“三公”经费无明显增减变化，公务招待费减少0.01万元，与上年相比减少15%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照县委、县政府和镇党委要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,突出在优化创业环境、优化产业结构，提高综合经济实力上下功夫，着力改善人居环境，着力提高人均富裕度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保我镇经济持续健康发展和社会和谐稳定，为决胜全面建成小康社会打下坚实基础。

（五）部门“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算数16.08万元，其中公务招待费6.58万元，比上年减少0.01万元，减少15%；公务用车运行9.5万元，与上年比较无增减变动。

监督索引号53092200856000111