云县人民医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　  1、为广大人民群众基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

　　  2、加强医院标准化管理。

　　  3、做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

　　（二）机构设置情况

　　  云县人民医院成立于1950年，内设 35个部门，即：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、整形美容科、急诊医学科、重症医学科、康复科、产后康复中心、中医科、伤口造口科、麻醉科、病理科、医学检验科、放射科、B超室、心电图室、药剂科、血透室、输血科、消毒供应室等临床医技科室及行政后勤科室。编制床位670张，实际开放床位670张。

　　（三）重点工作概述

　　    1、持续深化县级公立医院综合改革。按照各级党委政府

　　对医疗卫生事业发展的决策部署，持续深化医院改革和转型发展，实现“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。

　　2、全面加强党建工作。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神作为首要的政治任务，并结合“两学一做”学习教育加以落实；二是认真贯彻落实《加强公立医院党的建设工作实施细则》；三是认真落实主体责任，扎实开展党风廉政建设的学习、宣传、教育等工作，进一步健全和完善医院内部党风廉政建设和医德医风建设的监督管理机制，加强各支部工作的指导，推动党建工作有效开展；四是认真开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，在党的引领下，把工会、共青团、妇委会、延安精神研究会等工作融入医院改革工作中，助力医院健康快速发展。

　　3、 加快推进县第二人民医院项目建设 。建立多方协调配合机制，抢抓黄金施工期，确保一期项目在 2019 年 1 季度前完工，同时，全面启动二期项目（医养结合中心项目）建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制308人，其中：行政编制 0人，事业编制308人。在职实有292人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养292人，非财政供养0人。

　　离退休人员 122人，其中： 离休 0人，退休 122人。

　　车辆编制2辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 3679.54万元，其中：一般公共预算财政拨款3679.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入3679.54万元，其中:本年收入3679.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3679.54万元（本级财力3679.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 3679.54万元。财政拨款安排支出 3679.54万元，其中，基本支出3679.54万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出819.20万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　2、卫生健康支出2628.65万元，主要用于职工工资性支出、基本医疗保险、公用经费等支出；

　　3、住房保障支出231.69万元。主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出3679.54万元

　　（1）工资福利支出3361.99万元，主要用于职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

　　（2）商品和服务支出38.87万元，主要用于职工教育经费和工会经费；

　　（3）对个人和家庭的补助278.68万元。主要用于退休人员工资和遗属生活补助。

　　2、项目支出0万元。

　　五、县对下转项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门基本支出预算收入3679.54万元，预算支出3679.54万元，较2018年基本预算收入和支出3545.75万元增加了133.79万元，主要原因是2019年调整工资及各种保险金额增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　        无。

　　（二）机关运行经费安排

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　      无。