目录

第一部分 卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 卫生和计划生育局2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县卫生和计划生育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、卫生计生局

 推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《统计法》、《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

     2、妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

    3、疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

    4、乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

（二）机构设置情况

1、总体情况:编制2019年部门预算时，云县卫生和计划生育局共计15个部门，即：局机关、云县疾病预防控制中心、云县妇幼保健计划生育服务中心及12个乡镇卫生院。2018年末人员编制为908人，其中：公务员29人、公勤人员3人、事业人员889人。实有856人，其中：在职人员856人，离休0人，退休人员110人。公务用车编制数为3辆，实有3辆。

2、局机关情况：云县卫生和计划生育局设11个内设机构和机关党委办公室。

（1）办公室。负责机关日常运转，承担保密、信访、政务公开、档案管理、考评、督查等工作，组织协调舆情监测、建议案提案办理。协调组织卫生健康工作领域的国际交流与合作。承办领导交办的其他工作任务。

(2）规划财务与信息建设股。承担健康云县战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责卫生健康事业经费监督与管理。承担卫生健康的信息化建设和统计工作。负责实施健康扶贫工作。承办领导交办的其他工作任务。

（3）法规和综合监督股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生及饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治的监督检查;负责查处违反计划生育违法案件，完善综合监督体系，指导规范执法行为。配合上级部门起草卫生健康地方性法规、政府规章草案，组织拟定相关政策和地方标准；承担规范性文件的合法性审核、行政复议、行政应诉等工作；指导卫生健康法制宣传教育。贯彻执行食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、风险评估和预警工作，贯彻执行食品安全地方标准，配合开展食品安全国家标准、地方标准跟踪评价，企业标准备案，参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。负责安全生产工作。承办领导交办的其他工作任务。

（4）政策研究和体制改革股。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策工作。承办领导交办的其他工作任务。

（5）疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）。拟订重大疾病防治与卫生应急工作规划，促进疾病预防控制与卫生应急体系建设。组织开展疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价等工作。组织实施免疫规划、结核病与慢性病防治等国家重大与基本公共卫生领域工作项目。组织编制县级卫生应急总体预案和指导编制专项卫生应急预案、方案并组织实施。建立与加强县级卫生应急队伍管理，完成上级派遣的援外卫生应急任务。根据授权发布传染病疫情与突发公共卫生事件调查处置信息。组织开展学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生领域的卫生技术服务，开展相关疾病预防控制工作。承办领导交办的其他工作任务。

（6）医政医管股。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方规范、标准并指导实施，承担推进护理、康复事业发展和紧急医学救援体系建设有关工作。开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作。组织开展各类卫生健康专业技术人员岗位培训，组织执业医师（护士）资格考试工作。负责医疗执业准入工作。承担医学会管理职能。负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责县直部门和中央驻云县单位有关干部的医疗管理工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责做好来云县视察工作的党和国家领导人、重要外宾的医疗保健工作。承办领导交办的其他工作任务。

（7）基层卫生与药政管理股。拟订基层卫生健康标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作。指导乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、云南省药品增补目录，组织实施省药物政策和基本药物使用管理措施。开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议。组织落实药品和医疗器械采购相关规范并指导实施。承办领导交办的其他工作任务。

（8）妇幼健康和人口监测与家庭发展股。拟订妇幼卫生健康政策措施、“关爱妇女儿童健康行动”计划并组织实施。加强妇幼健康服务体系建设，推进妇幼健康服务机构标准化与规范化管理、等级评审及妇幼重点专科建设。落实母婴安全保障措施，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、产前诊断技术管理和生育技术服务工作。依法规范计划生育药具管理。指导、检查、鉴定和治疗节育手术并发症；组织病残儿童医学鉴定。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议，推进基层人口监测工作网络建设。组织实施生育政策和流动人口计划生育服务，落实计划生育奖扶政策。负责计划生育协会办公室业务工作。承办领导交办的其他工作任务。

（9）健康产业发展股。牵头组织云县大健康产业推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度计划。协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进打造世界一流“健康生活目的地牌”有关工作。统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进等全民健康素养提升活动，承担卫生健康科学普及新闻和信息发布工作。组织开展爱国卫生运动。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。拟定医养结合措施办法，建立和完善老年健康服务体系。承担云县老龄工作委员会的具体工作。承办领导交办的其他工作任务。

（10）中医药发展股。贯彻执行中医药法律、法规、规章、政策；配合起草中医药地方性法规草案；研究拟订全县中医药事业发展规划和中医药防治重大疾病规划并组织实施；参与拟订中医药产业发展规划；组织开展中医医院等级评审、中医药人才培养、中医药资源普查等工作；监督执行中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准，对其它医疗机构的中医业务进行指导；监督执行中医药医改政策；承担中医药科技、中医药文化宣传工作；承担其他综合性中医药事务工作。贯彻落实国家卫生健康科技发展规划及有关政策并组织实施。承担实验室生物安全管理工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作，组织实施卫生健康人员队伍岗位培训工作。承办领导交办的其他工作任务。

（11）防治艾滋病办。组织推进和落实艾滋病、性病、丙肝防治地方性法规草案、政策，拟定地方防治规划、计划并组织实施。指导区域艾滋病、性病、丙肝防治规划编制和实施。承担云县防治艾滋病工作委员会和云县防治艾滋病局的具体工作。承办领导交办的其他工作任务。

    机关党委办公室。负责机关和直属单位党建、党风廉政建设、群团工作及综治维稳等工作，指导全县公立医院党建工作。拟订卫生健康人才发展规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。

 云县卫生和计划生局机关行政编制16名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）。县中医药管理局局长、县防治艾滋病局局长由县卫生健康局局长或副局长兼任。2018年末人员编制为29人，其中：公务员29人、公勤人员3人。实有30人，其中：在职人员30人，离休0人，退休人员17人。公务用车编制数为3辆，实有3辆。

（三）重点工作概述

督促指导各医疗卫生机构开展好基本公共卫生和重大公共卫生服务各项工作，巩固公立医院改革成效，落实好计划生育奖励优惠政策，开展好县委县政府各项中心工作。

二、预算单位基本情况

1、部门总体情况：我部门编制2019年部门预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位14个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制557人，其中：行政编制 29人，事业编制528人。在职实有522人，其中： 财政全供养 522人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 116人，其中： 离休 0人，退休116人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

2、局机关情况：2018年末人员编制为29人，其中：公务员29人、公勤人员3人。实有30人，其中：在职人员30人，离休0人，退休人员17人。公务用车编制数为3辆，实有3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1、2019年部门财务总收入7476.97万元，其中：一般公共预算7476.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2、2019年局机关财务总收入738.99万元，其中：一般公共预算738.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

1、2019年部门财政拨款收入 7476.97万元，其中:本年收入7476.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7476.97万元（本级财力7476.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2、2019年局机关财政拨款收入 738.99万元，其中:本年收入738.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款738.99万元（本级财力738.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7476.97万元。本级财力安排支出 7476.97万元，其中，基本支出7218.28万元，项目支出258.69万元。

2019年局机关预算总支出997.68万元。本级财力安排支出 997.68万元，其中，基本支出738.99万元，项目支出258.69万元。

（一）部门本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障与就业支出1037.11万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、医疗卫生与计划生育支出5998.44万元，主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出和车辆运行经费、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴等支出；

3、住房保障支出441.42万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）局机关本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障与就业支出85.56万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、医疗卫生与计划生育支出883.82万元，主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出和车辆运行经费、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴等支出以及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目、疾病应急救助项目、突发事件应急项目、妇幼保健、疾病预防控制相关项目、其他卫生健康支出；

3、住房保障支出28.30万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（三）部门本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出7218.27万元

（1）工资福利支出6620.66万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

（2）商品和服务支出110.50万元，主要用于日常公用经费、车辆运行经费、职工教育及工会经费支出；

（3）对个人和家庭的补助支出487.11万元，主要用于退休干部工资性、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴支出。

（三）局机关本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出738.99万元

（1）工资福利支出373.78万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

（2）商品和服务支出46.82万元，主要用于日常公用经费、车辆运行经费、职工教育及工会经费及行政人员公务交通补贴支出；

（3）对个人和家庭的补助支出240.91万元，主要用于退休干部工资和抚恤金支出、乡村医生和计划生育宣传员生活补贴支出。

2、项目支出258.69万元

（1）商品和服务支出94.45万元，主要用于日常公用经费、妇幼保健机构、疾病预防控制机构相关项目支出及基本公共卫生服务项目支出。

（2）对个人和家庭的补助支出58.28万元，主要用于对计划生育家庭奖优免补支出。

（3）其他支出105.96万元，主要用于重大公共卫生服务项目、疾病应急救助项目、突发事件应急项目、妇幼保健相关项目及其他卫生健康支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我局无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

    2019年我局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 2019年我局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

卫计部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计11.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中，公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出6万元），公务接待费支出5.5万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

1、因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2018年预算数0万元保持一致，主要原因是：两年均没有因公出国（境）经费预算数。

2、公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数与2018年预算数6万元保持一致，主要原因是：按保留的三张公务用车定额核定运行经费。

3、公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

（二）2019年部门基本支出预算收入7218.28万元，预算支出7218.28万元，与2018年6897.81万元对比增加320.47万元，原因是基层医疗卫生机构通过招考和人才引进增加人员，再有是调资幅度大，所以预算收入较上年增加。

（三）2019年局机关基本支出预算收入738.99万元，预算支出738.99万元，与2018年762.68万元对比减少23.69万元，原因是人员减少，所以预算收入较上年减少。

（四）2019年部门项目预算收入258.69万元，支出258.69万元，与2018年0万元对比增加258.69万元，原因是今年安排计划生育家庭奖优免补项目、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目预算收入和支出，但去年年初预算没有安排，所以预算收入较上年增加。项目预算收入支出均通过局机关，所以部门的项目预算收入支出也就是局机关的项目预算收入支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排（无需特别说明的内容）

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、通过实施基本公共卫生服务项目，凸显政府责任，进一步明确卫生、疾控、妇幼、综合医院、基层医疗单位等机构的公共卫生服务职能职责，突出公益性，强化公共卫生服务体系与机制建设，提升基层公共卫生的服务能力和服务意识，对全县居民健康状况实施干预，降低健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。通过向城乡居民提供基本公共卫生服务，使城乡和区域之间公共卫生服务差距明显缩小，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务。

2、通过重大公共卫生服务项目实施，使全县艾滋病疫情稳中有降，继续保持血液无传播状态，母婴传播率降至2.3%以下、检测发现率和抗病毒治疗比例达90%以上、治疗病人的病毒抑制率达90%以上；加强项目质量控制和能力建设，保证省级第四轮综合防治防艾项目、省级重点地区项目等防艾工作顺利实施；完成好重大公共卫生服务免疫规划工作，重点完成AFP病例、发热出疹性病例、AEFI及冷链运转维护工作；结核病防治工作到2020年，实现结核病及早发现并全程治疗，人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复等防治服务，患者负担进一步减轻，发病和死亡人数进一步减少；认真开展传染性疾病监测工作，完成鼠疫、疟疾及其他寄生虫病、SRAS与人禽流感、麻风病等重点传染病监测防治任务；完成碘缺乏病监测及生活饮用水水碘含量调查任务，做好全县地方病防治工作；开展水和环境卫生监测，完成城乡饮用水水质卫生监测及农村环境健康危害监测任务；完成辖区范围内狂犬病病例调查处理工作；完成死因监测工作，为人口管理提供依据；开展学校卫生，做好疫情监测、学校健康教育、学校突发公共卫生事件处置等工作。

（五）部门“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。