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云县科学技术协会2019年部门预算编制说明


来源: 作者:云县科协  时间:2019-03-22 点击率:打印 】【 关闭

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第一部分 云县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

预算单位基本情况

预算单位收入情况

预算单位支出情况

、市对下项转移支付情况

政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县科学技术协会2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-11  县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县科学技术协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织,是县委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是:

 1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,坚持科学技术是第一生产力的思想,实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略,促进科学技术的繁荣和发展,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

 2、开展学术交流,活跃学术思想,促进科技与经济结合,促进科技成果向现实生产力转化,促进学科发展。

 3、促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展技术教育和技术培训,为科学技术工作者更新知识服务。

 4、开展技术咨询,促进决策科学化和民主化,组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物,承办社会科技服务实体,接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,以提升“五大重点人群”科学素质为目标,负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

 6、为党委和政府举荐人才,表彰奖励优秀科学技术工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚;参与科技政策的制定;积极参政议政,反映科学技术工作者的呼声和要求,为科技社团和科学技术工作者服务,维护科学技术工作者的合法权益。

 7、开展横向联系,发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

 8、对所属学会(协会)进行协调、指导和管理,加强自然科学和社会科学之间的联系,对乡(镇)科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。

 9、承办县委、县政府交办的有关事项。

  • 机构设置情况

云县科学技术协会内设3个部门,即:

1、办公室;

2、普及股;

3、农函大三个股室。

)重点工作概述

1、巩固和提升全国科普示范县创建成果。

2、以主题科技活动为重点,结合全县性宣传活动平台,组织开展科普宣传活动。

3、整合资源,扎实开展农村科技培训。

4、科普试验、示范、推广科普基地建设工作。

5、积极协调,组织开展青少年科普活动。

6、典型引路、整体推进,不断提升农村产业协会发展。

7、突出招才引智,积极为企业科技创新服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 6人,事业编制3人。在职实有10人,其中: 财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 1人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 202.94万元,其中:一般公共预算财政拨款202.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 202.94万元,其中:本年收入202.94万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款202.94万元(本级财力202.94万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  • 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 202.94万元。财政拨款安排支出202.94万元,其中,基本支出190.94万元,项目支出12万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于科学技术支出科学技术普及机构运行135.98万元、科普活动10万元;科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出2万元;行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休17.96万元机关事业单位基本养老保险缴费支出17.69万元;行政事业单位医疗—行政单位医疗其他行政事业单位医疗支出8.69万元;住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.62万元。

  • 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出190.94万元,项目支出12万元)。

工资福利支出159.83万元,其中:基本工资43.51万元,津贴补贴46.06万元,奖金2.36万元,绩效工资29.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费17.69万元,职工基本医疗保险缴费8.34万元,其他社会保障缴费1.71万元,住房公积金10.62万元;商品和服务支出13.15万元,其中:办公费3万元,培训费0.65万元,工会经费1.32万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用6.18万元;对个人和家庭的补助17.96万元,其中:离休费13.66,退休费4.3万元。

项目支出12万元,其中:办公费4万元,差旅费2万元,培训费2万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费2万元。

  • 市对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无市对下专项转移支付项目

(二)与中央配套事项

2019年无中央配套事项项目

三)按既定政策标准测算补助事项

2019年无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县科学技术协会2019年财政拨款“三公”经费预算合计7.21万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.77万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出3.77万元),公务接待费支出3.44万元。2018年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.02万元,减少的主要原因:厉行节约开支。

  (1)因公出国(境)费

  云县科学技术协会无因公出国(境)经费预算。

  (2)公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0.01万元,主要原因是:厉行节约开支。

  (3)公务接待费

  公务接待经费预算数比2018年预算数减少0.01万元,主要原因是:厉行节约开支

(二)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中基本支出预算191.19万元。其中:工资福利支出162.16万元、商品和服务支出13.11万元、对个人和家庭的补助15.92万元。2019年一般公共预算支出中基本支出预算190.94万元,其中:工资福利支出159.83万元、商品和服务支出13.15万元、对个人和家庭的补助17.96万元。

  (1)2019年工资福利支出比2018年减少2.33万元,是因为津贴补贴、基本养老保险缴费支出减少;

  (2)2019年商品和服务支出比2018年减少0.04万元,是因为2019年工会经费减少;

(3)2019年对个人和家庭的补助比2018年增加2.04万元,是因为2018年调整离休人员工资

(三)部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中项目支出无预算,2019年项目支出预算12万元是因为2019年增加了项目支出:办公费4万元,差旅费2万元,培训费2万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费2万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

云县科学技术协会2019年机关运行经费安排25.15万元:办公费7万元,差旅费2万元,培训费2.65万元,公务接待费2万元,工会经费1.32万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用6.18万元,较上年同期持平,主要原因是正常经费开支。

  • 国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  • 本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定符合省、市有关政策,与本部门的职能、事业发展规划相关,绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算,并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。下一步,我单位将继续巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理工作,建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

  • 部门“三公”经费情况说明

云县科学技术协会2019年财政拨款“三公”经费预算合计7.21万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.77万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出3.77万元),公务接待费支出3.44元。

(1)因公出国(境)费

  云县科学技术协会无因公出国(境)经费预算。

  (2)公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0.01万元,主要原因是:厉行节约开支。

  (3)公务接待费

  公务接待经费预算数比2018年预算数减少0.01万元,主要原因是:厉行节约开支

监督索引号53092200773100111

部门预算公开情况表(科协)20190322094331686.xlsx

  
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