监督索引号53092200432600000

目录

第一部分 云县农业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 云县农业局2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县农业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规；指导全县农村经济发展工作；指导和实施农业产业结构调整；负责指导乡镇企业改革发展；负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平；负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略；负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作；负责组织、协调农产品体系建设；负责全县畜牧业生产和管理；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；负责农业生态建设与保护；负责全县农业涉外事务和对外交流合作。

（二）机构设置情况

编制2019年部门预算时，云县农业局内设16个部门，即：云县农业环境保护监测站、云县水产站、中央农业广播电视学校云县分校、云县农业建设区划办、云县农村经营管理站、云县农业植保植检站、云县甘蔗技术推广站、云县土壤肥料技术推广站、云县种子管理站、云县农业机械技术推广站、云县农机安全监理站、云县农业技术推广站、云县动物卫生监督所、云县动物疫病预防控制中心、云县畜牧技术推广站、云县农产品质量检验检测站 。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实新发展理念，按照产业兴旺的总体要求，围绕农业增效、农民增收、农村增绿和农产品保障有效供给的总体目标，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以提高农业供给质量为主攻方向，以体制改革和机制创新为根本途径，突出抓好农业安全生产、强农惠农富农政策落实、主要农产品生产、高原特色农业提质增效、农业科技推广、农业项目、巩固和提升脱贫攻坚成果等重点工作，优化农业产业体系、生产体系、经营体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制16人，事业编制176人。在职实有185人，其中： 财政全供养 185人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 100人，其中： 离休 0人，退休 100人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4052.61万元，其中：一般公共预算财政拨款4052.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4052.61万元，其中:本年收入4052.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4052.61万元（本级财力4050.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入1.76万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4052.61万元。财政拨款安排支出 4052.61万元，其中，基本支出3171.74万元，项目支出880.87万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1.76万元,社会保障和就业支出556.41万元,卫生健康支出162.06万元,农林水支出3138.77万元,住房保障支出193.61万元。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.经济科目分类,按政府预算支出经济分类科目（其中：基本支出3171.74万元，项目支出880.87万元）。具体情况如下：  

（1）基本支出主要用于:

①机关工资福利支出2724.03万元;②机关商品和服务支出123.06万元;③对个人和家庭的补助支出324.65万元。

（2）项目支出主要用于：

①机关商品和服务支出12.46万元;②对个人和家庭的补助支出868.41万元。

2.经济科目分类,按部门预算支出经济分类科目（其中：基本支出3171.74万元，项目支出880.87万元）。具体情况如下：  

（1）基本支出主要用于：

①工资福利支出2724.03万元;②商品和服务支出123.06万元;③对个人和家庭的补助支出324.65万元。

（2）项目支出主要用于：

①商品和服务支出12.46万元;②对个人和家庭的补助支出868.41万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算数13.35万元,其中：公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费7.35万元。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算数13.35万元,其中：公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费7.35万元。2019年与2018年三公”经费支出预算数一致。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算3171.74万元,2018年基本支出预算3129.53万元， 2019年比2018 年增加42.21万元，主要原因是：人员工资增加。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算880.87万元，2018年项目支出预算0万元，2019年比2018年增加880.87万元，主要原因是：项目增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排123.06万元，用于办公经费支出55.50万元；培训费（职教费）支出11.77万元；工会经费支出22.25万元；公务用车运行维护费支出6.00万元；其他交通费用（公务员交通补贴）支出27.54万元。2018年机关运行经费安排122.76万元，用于办公费支出55.80万元；培训费（职教费）支出11.51万元；工会经费支出21.91万元；公务用车运行维护费支出6.00万元；其他交通费用（公务员交通补贴）支出27.54万元。2019年机关运行经费安排比2018年增加0.30万元，主要原因是：人员增加。

• 国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 本部门预算绩效情况说明

1.用非税收入安排的支出（驾驶员培训费），完成拖拉机驾驶员培训70人，驾驶员满意度不低于90%。

2.云县农产品质量安全创建项目配套资金，通过项目配套实施，使项目通过省级验收。乡镇定性检测农产品样品不少于7200个，定量抽检农产品样品数量不少于600个，定性抽检农产品样品数量不少于8000个，县、乡、村监管人员集中专业培训不少于40小时，禁用药物检测合格率100%，主要农产品检测合格率98%以上，群众对质量安全状况满意度70%以上。

3.云县2018年甘蔗发展资金，完成种植面积4万亩，甘蔗农业总产值36000万元，蔗农人均收入7000元。

4.常规动物防疫经费，完成牲畜、家禽春、秋两季的口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度90％以上，抗体合格率70％以上。确保年内不发生区域性重大动物疫情。

5.2018年县级应配但未配套的种植业政策性保险（县级）承担保费，实施玉米政策性保险30万亩，水稻政策性保险4万亩，甘蔗政策性保险16.6万亩。每亩增产1%以上，每亩增收50元以上，参保群众满意度75%以上。

6.云县种植业政策性保险县级承担保费，实施玉米政策性保险32万亩，水稻政策性保险3万亩，甘蔗政策性保险17.5万亩。每亩甘蔗增产1%以上，增收150元以上；每亩粮食增产1%以上，增收50元以上；参保群众满意度75%以上。

（五）部门“三公”经费情况说明

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和关于厉行节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费预算总额，2019年一般公共预算“三公”经费支出预算数13.35万元,具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门无出国（境）费预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费预算0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算6.00万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算7.35万元，主要用于上级部门到我部门指导工作、其他县各级部门到我部门学习交流等各类公务接待支出。

监督索引号53092200432600111