监督索引号53092200855401000

云县忙怀乡政府人民政府

关于2017年度部门决算公开情况的说明

目录

第一部分忙怀乡政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分忙怀乡政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会。

2、发展经济职能。制定乡村产业规划，指导产业结构调整优化升级，营造良好投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；加强社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿渠道，推行政务公开，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、狠抓脱贫攻坚，迎接国家检查验收。完成全乡4895户18840人农村人口“两不愁”“三保障”普查，围绕“两不愁”、“三保障”总体目标和“三率一度”评估指标要求，持续实施安居幸福工程，产业致富工程，基础改善工程、民生保障工程，生态保护工程，提升人居环境，健全和完善脱贫攻坚档案资料，确保脱贫攻坚目标如期实现。

2、着力发展高原特色产业。种植烤烟5091.5亩，烟叶收入达1835万元；新植甘蔗1575亩，产值505万元；种植坚果3000亩，加强咖啡、核桃、茶叶、紫胶管护；培育养殖示范户40户，全乡畜牧业产值达6120万元。

3、加快基础设施建设，改善乡村人居环境。加快小集镇发展，增强服务功能、提高集镇品味，加强耕地保护和水源地保护，推进公共服务建设，加快推进信息化建设进程、扩大网络覆盖面、提高通信保障水平，做好罗扎河梯级电站建设服务协调工作，巩固提升农村饮水安全工程，启动实施水利重点县项目。

4、着力实施惠民利民富民工程，提升社会保障水平。全面落实强农惠农政策。健全社会保障体系，扩大新农保、农村五保供养、低保等覆盖面。优化教育资源配置、提高教育教学质量，加强医疗和计划生育工作，完善文体阵地建设，发展文化事业。

5、加强民主法制，维护社会稳定。广泛开展法律、法规宣传培训活动；坚持依法行政，推行政务公开，推进主要领导接访制度；严厉打击各种犯罪活动，推进“平安法治忙怀”建设。

6、坚持依法行政，提高管理服务水平。恪守“三严三实”和忠诚、干净、担当好干部要求，着力加强政府自身建设，建设诚信政府、为民政府、法治政府、建设清廉政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

忙怀乡政府2017年度纳入部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.忙怀乡人大；2；忙怀乡政府；3、忙怀乡党委；4、忙怀乡团委；5、忙怀乡财政所；6、忙怀乡科协；7、忙怀乡文化广电站；8、忙怀乡农业综合服务中心；9、忙怀乡林业站；10、忙怀乡水利站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

忙怀乡政府2017年末实有人员编制63人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆（含农科站拉水车2辆）。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

忙怀乡政府2017年度收入合计1096.46万元。其中：财政拨款收入1096.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的%；事业收入0万元，占总收入的%；经营收入0万元，占总收入的%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的%；其他收入0万元，占总收入的%。比上年的826.18万元增加270.28万元。收入比上年增加的主要原因分析是：政策性调整提高工资。

二、支出决算情况说明

忙怀乡政府2017年度支出合计1038.91万元。其中：基本支出981.93万元，占总支出的95％；项目支出56.98万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的％。比上年的901.45万元增加137.46万元,主要原因是：政策性调整提高工资导致基本支出增加，项目支出却因上级下达的项目支出指标减少而减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出981.93万元，比上年的752.94万元增加228.99万元,主要原是：政策性调整提高工资导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.98万元，比上年的148.51万元减少91.53万元,主要原是：上级下达给我乡的项目支出指标减少而减少。2017年项目支出的主要内容是：1、扶持人口较少民族发展项目资金支出2.45万元；2、澜沧江开发编制经费10万元；3、30项工作综合考核奖41.53万元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

忙怀乡政府2017年度一般公共预算财政拨款收入1093.46万元,占本年收入合计的99.7%。比上年的826.18万元增加267.28万元,主要原：政策性调整提高工资增加。

忙怀乡政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1035.91万元,占本年支出合计的99.7%。比上年的894.45万元增加141.46万元。主要原因是：政策性调整提高工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务支出470.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.4%。主要用于：（1）人大事务支出15.61万，元其中：行政运行10.11万元，代表工作5.50万；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出377.01万元，其中：行政运行367.01万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务10.00万元，；（3）财政事务支出23.94万元，其中：行政运行23.94万元；（4）群众团体事务支出5.94万元，其中：行政运行5.94万元；（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出47.78万元，其中：行政运行47.78万元。

2.科学技术支出13.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于：（1）科学技术管理事务支出13.28万元，其中：行政运行13.28万元。

3.文化体育与传媒支出17.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于：（1）文化支出17.69万元，其中：群众文化17.69万元。

4.社会保障和就业支出96.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于：（1））行政事业单位离退休费93.22万元，其中：归口管理的行政单位离退休费13.16万元，事业单位离退休费3.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76.23万元；（2）抚恤费支出3.5万元，其中：死亡抚恤3.5万元。

5、医疗卫生与计划生育支出33.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于：（1）行政事业单位医疗费支出33.66万元，其中：行政单位医疗26.64万元，事业单位医疗7.02万元。

6、农林水事务支出351.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34%。主要用于：（1）农业支出154.11万元，其中：事业运行153.45万元，其他农业支出0.66万元；（2）林业支出31.32万元，其中：林业机构30.42万元，其他林业支出0.9万元；（3）水利支出10.23万元，其中：其他水利支出10.23万元；（4）农村综合改革支出155.98万元，其中：对村级一事一议的补助33.00万元，对村民委员会和村党支部的补助84.34万元，对村集体经济组织的补助25.56万元，其他农村综合改革支出13.08万元。

7、住房保障支出50.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于：（1）住房改革支出50.2万元，其中：住房公积金50.2万元。

8、其他支出2.45万元；占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于：（1）其他支出2.45万元，其中：其他支出（扶持人口较少民族发展项目资金）2.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

忙怀乡政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.7万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数的一致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数14.7万元比2016年17.55减少2.85万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元，下降26%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：忙怀乡进一步规范了公务接待，加强了公务用车修理和用油的管理。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占40%；公务接待费支出8.7万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年忙怀乡没有安排人员出国（境）办公事。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2017年忙怀乡没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出6.00万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于忙怀乡开展脱贫攻坚和乡村振兴工作、产业发展调研、项目建设检查验收、宣传财政支农政策、开展感党恩教育和送温暖活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.7万元。其中：

国内接待费支出8.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎国检的相关工作安排，安全生产和产业发展建设推进会议、乡村振兴的安排布置，防灾减灾工作会议、综治维稳和矛盾纠纷排查和调处业务培训、基层党务工作业务培训、党风廉政建设和反腐败工作会议等相关会议和工作产生的接待村组干部发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年忙怀乡没有国（境）外接待任务。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

忙怀乡政府2017年政府性基金财政拨款收入3.00万元，占财政预算拨款收入1096.46万元的0.3%。忙怀乡政府2017年政府性基金支出3.00万元，主要用于：彩票公益金支持乡村少年宫忙怀中心完小少年宫运转经费支出3.00万元。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年忙怀乡政府财政专户管理资金无年初结转和结余，2017年1至12月未发生收支业务，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

忙怀乡政府2017年机关运行经费支出50.34万元，比上年60.53万元减少10.19万元,主要原因是可用于机关运行经费的指标减少。部门机关运行经费主要用于：会议费3.5万元，培训费3.5万元，差旅费2.47万元，印刷费2.14万元，办公费36.55万元，水费0.5万元，电费1.68万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，忙怀乡资产总额1586.45万元，其中，流动资产1125.86万元，固定资产449.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。比上年的1158.39万元增加428.06万元，其中：固定资产增加13.15万元，固定资产增加原因是新购入办公设备13.15万元。2017年忙怀乡政府没有处置固定资产，也没有报报废固定资产，没有出租出借固定资产，其中：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额43.05万元，其中：政府采购货物支出43.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.05万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

忙怀乡政府2017年财政预算拨款支出1038.91万元,保证了全乡干部职工、村四职人员、离退休人员工资和遗属补助的及时足额发放，保障了乡村两级机构正常运转的经费需要，促进了乡域经济规模和结构调整，推动了农村经济平稳、健康、协调发展。主要表现在：传统产业提质增效，新型农业经营主体蓬勃发展，脱贫攻坚工作强力推进，基础设施得到加强，人居环境极大改善，民族文化得到传承保护，民族精神得到弘扬，培育和践行社会主义核心价值观，社会和谐稳定，民生得到保障，群众福祉显著提高。

（五）其他重要事项情况说明

忙怀乡政府2017年的部门决算中无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

忙怀彝族布朗族乡人民政府

2018年10月19日

监督索引号53092200855401111

忙怀乡2017年度部门决算表20181022044303211.xls