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云县后箐彝族乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明


来源: 作者:云县县政府  时间:2018-10-25 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092200855601000

云县后箐彝族乡人民政府

2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  后箐乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 后箐乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是促进经济发展,增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推动基层民主,促进农村和谐;五是转变工作职能,改进工作方式。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年在县委、县政府及乡党委的坚强领导下,在乡人大主席团的监督下,乡人民政府紧紧依靠和团结全乡各族人民,坚持稳中求进的工作总基调,顺应经济发展新常态,坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局,着力以改革开放激活力、稳增长,以转型升级补短板、提质量,以改善民生增福祉、创和谐,全力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,观大势、谋发展、干实事,努力保持全乡经济持续健康发展、社会和谐稳定的良好局面,全面完成了乡第十届人大二次会议确定的主要目标任务。

(一)经济发展态势稳中向好。(二)精准扶贫质效明显提升。围绕“两不愁、三保障”总体目标和“三率一度”评估指标要求,举全乡之力决战脱贫攻坚。一是抓好动态管理,强化精准识贫。二是抓好“找问题补短板促攻坚”专项行动,强化问题整改。三是抓好“四类重点对象”危房改造,强化住房安全保障。四是抓好“健康扶贫”,强化医疗保障。五是抓好“控辍保学”,强化教育保障。六是抓好“精准施保”,强化社会保障。(三)基础设施建设成效显著。(四)产业结构调整步伐稳健。(五)乡村人居环境持续改观。(六)社会民生事业大幅改善。(七)行政服务效能不断优化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入后箐乡2017年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:1后箐乡政府机关,2、人大,3、党委,4、林业站,5、水管站,6、兽医站,7、农业综合服务中心,8、文体中心,9、财政所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

后箐乡2017年末实有人员编制58人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制2人),事业编制32人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员30人(含参公管理事业人员3人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

后箐乡2017年度收入合计1282.09万元。其中:财政拨款收入1282.09万元,占总收入的100%。与上年对比增加302.1万元,主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出增加。

二、支出决算情况说明

后箐乡2017年度支出合计1202.09万元。其中:基本支出912.09万元,占总支出的75.88%;项目支出290万元,占总支出的24.12%;与上年对比增多318.5万元,主要原因是基本支出中一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出增加、项目支出中农林水支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出912.09万元。与上年对比增多248万元,主要原因是人员变动和工资上调引起的变动和公用经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.29%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出290万元。与上年对比增多70.5万元,主要原因分析农林水支出增加。具体项目有扶贫专项捐赠资金项目、2017年省级农村综合改革示范点项目及澜沧江绿色产业发展规划带编制经费项目。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

后箐乡2017年度一般公共预算财政拨款收入1282.09万元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加352.1万元,主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出增加。

后箐乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1182.09万元,占本年支出合计的98.34%。与上年对比增加310.5万元,主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出、项目支出中农林水支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出470.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.78%主要用行政运行支出;其他一般公共服务支出,代表工作支出。

2.文化体育与传媒支出23.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%主要用于主要用于人员经费、日常公用经费支出。

3.社会保障和就业支出88.83万元占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%主要用于行政事业单位离退休, 机关事业单位基本养老保险缴费支出,抚恤支出。

4.医疗卫生与计划生育支出31.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%主要用于医疗保险支出。

5、{C}农林水支出524.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.33%主要用于人员经费、日常公用经费支出及用于农村基础设施建设,其他扶贫支出,农村综合改革等支出。

6、住房保障支出43.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%主要用于住房公积金支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

后箐乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元,支出决算为8.96万元,完成预算的59.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元,完成预算的50%;公务接待费支出决算为1.46万元,完成预算的9.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.17万元,下降11.55%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.54万元,增长7.76%;公务接待费支出决算减少1.71万元,下降53.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩公务接待费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,占83.71%;公务接待费支出1.46万元,占16.29%。具体情况如下:

1.{C}因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,公务用车运行维护主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出1.46万元。其中:

国内接待费支出1.46万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待125批次(其中:外事接待0批次),接待人次456人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常办公及扶贫工作接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

   2017年初结转政府性基金78万元,2017年政府性基金财政拨款收入0万元,支出20万元,年末结转58万元。2017年政府性基金支出占总支出1.66%,主要用于活动场所建设。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

后箐乡2017年机关运行经费支出103.01万元,与上年对比增加20.56万元,主要原因是一般公共服务支出增加。部门机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,后箐乡资产总额1375.76万元,其中,流动资产230.4万元,固定资产1145.36万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加79.21万元,其中固定资产增加5.08万元。处置房屋建筑物0平方米,处置车辆0辆,报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1375.76

230.4 

1145.36 

971.52

73.09 

100.75 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额9.03万元,其中:政府采购货物支出9.03万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.03万元,占政府采购支出总额的100%。

政府采购情况表

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合   计

9.03

6.29

1.16

5.13

2.74

9.03

6.29

1.16

5.13

2.74

货物

9.03

6.29

1.16

5.13

2.74

9.03

6.29

1.16

5.13

2.74

工程

服务

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

(四){C}绩效自评信息情况

后箐乡财政拨款收入预决算差异率66.18%,财政拨款结转和结余率16.08%,人员经费预算执行差异率0%,公用经费预算执行差异率0%。

(五)其他重要事项情况说明

2017年决算表中“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公务用车保有量(辆)为4辆,车辆数量不一致原因是:公车改革中一辆车未办理核销手续,未下账。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释(如未使用专用名词则写明“本单位(或部门)2017年部门决算公开说明未使用专用名词,所以无名词解释。”)。

                          云县后箐彝族乡人民政府

                                 2018年10月23日

监督索引号53092200855601111

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