监督索引号53092200728101000

中共云县委党校2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  中共云县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共云县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，中共云县委党校主要职能为干部教育，干部培训轮训的基地。

（二）2017年度重点工作任务介绍

加大全县党员干部的教育培训。通过与组织部、宣传部等相关职能部门配合，全年共顺利完成1700人次的培训任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共云县委党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云县委党校2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（不含行政工勤编制），事业编制11人（含事业工勤编制2人）；在职在编实有行政人员6人（不含行政工勤人员），事业人员11人（含事业工勤人员3人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共云县委党校2017年度收入合计298.52万元。其中：财政拨款收入298.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了81.81万元，主要原因分析为人员经费增加等。

二、支出决算情况说明

中共云县委党校年度支出合计468.53万元。其中：基本支出258.52万元，占总支出的55％；项目支出210.01万元，占总支出的45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了103.32万元,主要原因为原址改扩建综合楼项目款支付。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共云县委党校正常运转的日常支出258.52万元。与上年对比增加了59.99万元,主要原因分析为人员工资增加，脱贫攻坚任务重，下乡车油费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共云县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.01万元。与上年对比增加了43.32万元,主要原因为原址改扩建综合楼项目开支，综合楼于2017年验收合格并使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共云县委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出468.53万元,占本年支出合计的95%。与上年对比增加103.32万元,主要原因为原址改扩建综合楼项目款支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出468.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于基本支出258.52万元（其中人员经费243.42万元，公用经费15.1万元）；项目支出210.01万元，主要用于原址改扩建综合楼项目及其他专项经费支出（科研课题经费支出、更换办公设备经费、干部教育经费）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共云县委党校年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为2.52万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待标准，控制公务接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.78万元，增长31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护成本增高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0.52万元，占65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共云县委党校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共云县委党校相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共云县委党校年机关运行经费支出15.1万元，与上年对比增加6.71万元,主要原因分析为人员增加办公费用增大及车辆运行维护费增大等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共云县委党校部门资产总额284.26万元，其中，流动资产73.67万元，固定资产210.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144.93万元，其中固定资产增加25.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额25.08万元，其中：政府采购货物支出25.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.08万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

中共云县委党校在2017年总体工作中取得了成效，将于2018年继续严格按照财务制度开展好工作。

（五）其他重要事项情况说明

中共云县委党校2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200728101111

党校2017年部门决算20181025051010397.xls