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云县大朝山西镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明


来源: 作者:云县县政府  时间:2018-10-26 点击率:打印 】【 关闭

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云县大朝山西镇人民政府

2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将我单位2017年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各  类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(二)2017年重点工作任务介绍

2017年是大朝山西镇决战脱贫攻坚、实现跨越发展的一年,也是全面建成小康社会决胜阶段坚实的一年。,大朝山西镇人民政府在县委、县政府的正确领导下,团结带领全镇各族人民,全面贯彻落实党的各项会议精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全年工作目标,以脱贫攻坚为核心,凝聚全镇上下和社会各方面力量,正视困难,积极创新工作思路,采取了一系列卓有成效的工作措施,持续巩固和推进扶贫开发及全镇各项工作,较好地完成了年初人代会提出的各项目标任务。

2017年全镇经济社会发展全面实现年初人代会既定目标:

——预计实现经济总收入20310万元,增长率25%

——预计实现农民人均纯收入10268元,增长率13%

——完成固定资产总投资72000万元,增长率85%

——实现粮食总产量737.6万公斤,人均占有粮食415公斤;

——招商引资实际到位资金2500万元;

——新型农村合作医疗参合率达100%

——新型农村居民养老保险参保率达97.05%

——预计实现减少贫困人口237户818人。

2017年以来,大朝山西镇以巩固2016年脱贫攻坚成果为首要任务,以强化自身建设为保障,坚持抓好抓实贫困对象动态管理,坚持不断改善和提升城乡人居环境,深刻剖析脱贫攻坚和各项中心工作中存在的问题,围绕核心抓全局,不断探索新时期、新任务、新工作的手段和措施。一年来,我们主要做了以下工作:

紧紧把握脱贫攻坚核心任务,抓管理,稳提升,全面、深入、持续打好脱贫攻坚战。

紧紧围绕“两不愁、三保障”的目标,按照“五查五看”“八不纳入”等相关政策具体要求扎实做好贫困对象动态管理工作。抓精准识别,严格按照以“1+N”为主要识别标准,综合分析考虑人均纯收入、住房、家庭成员患大病、因学造成家庭负担较重等因素来进行识别,通过综合分析、综合判断,确保应识尽识、应纳尽纳、应扶尽扶,做到对象精准。抓精准退出,在充分保障建档立卡贫困户达到“两不愁、三保障”指标要求的基础上,严格按照脱贫退出程序对标对表进行实地核查,做到规范公正。抓动态管理,严格按照贫情分析、实地调查、数据复核、提出初步方案、公开评议、逐级审核、调整帮扶责任人和修改大数据平台8个程序组织开展贫困对象动态管理工作,通过动态管理,新增贫困户53户154人,返贫7户23人,剔除25户110人。

二是坚持以脱贫攻坚工作统领经济社会发展全局,围绕“两不愁三保障”的脱贫攻坚目标,按照“1556”的脱贫工作思路和“六个精准”的工作要求,巩固和推进2016年脱贫攻坚工作成果,持续做好巩固提升,启动实施“4类重点对象”危房改造129户,“非4类重点对象”危房改造439户;依托“三带一帮两促进”,完成建档立卡贫困户帮带项目规划,启动实施贫困户帮带326户;开发环境保洁、农村公路管理等贫困人口公益性岗位113个。

不断拓宽农村、农业、农民发展增收道路,以日益兴旺的产业全力保障脱贫攻坚。

一是抓基础。按照第三次全国农业普查要求和省、市、县普查工作总体安排,采取有效措施,选调得力人员,深入开展实地调查,全面完成第三次全国农业普查工作任务;认真开展农村“三权分置”改革,于2017年底启动实施农村土地承包经营权确权登记颁证工作。

是抓规划。抢抓全省澜沧江开发开放经济带建设的重大机遇,结合大朝山西镇濒临澜沧江的区位优势,主动融入,积极组织人员做好澜沧江沿线各村及全镇农业产业发展规划,为我镇进一步优化农业产业结构,在澜沧江绿色发展经济带建设中寻求发展奠定基础。

三是抓引导。以转变农业发展方式为主线,以确保农民持续较快增收为目标,着力提高核桃、茶叶等支柱产业农产品质量,打好大朝山特色品牌,提高农业综合效益和竞争力;以2016年成立的昔元村黄山羊养殖合作社、文物村生猪养殖合作社、坡头村黄牛养殖合作社等为示范引导,加大对合作社的资金技术支持,在确保效益的同时大力开展宣传引导工作,吸引农民群众逐步参与,引导养殖业向集约规模化发展。

四是抓项目。认真开展“三带一帮两促进”,实施养殖帮带项目326户,后期计划对全镇范围内有发展需求的贫困户进行帮带;加快农业基础设施建设,组织实施完成背阴寨村农业基础改善项目;完成文物片区综合开发项目的组织申报,并于11月动工建设;加快生态林业建设,全年新增种植杉木22.6万株,坚果2.42万株;启动实施文物村乡村振兴战略试点工作,完成洋芋种植200亩。这些项目的逐步实施,有力助推我镇农业产业持续转型、健康发展。   

坚持“建管”结合,扎实推进城乡人居环境提升,以日益优化的基础环境全力保障脱贫攻坚

一是加大投入,基础配置不断完善。今年以来,我镇以城乡人居环境提升项目为契机,结合脱贫攻坚大会战的全面深入开展,不断加大村镇基础设施建设投入力度,实施菖蒲塘村团田公路、文物村洼子组至上文物组公路、背阴寨村杨梅山组、洼子组、大朝山村杨家组等村组公路及入户路建设12公里;实施蒿子坝村上下邦东组、昔元村大平掌组人饮安全及文物村中条沟、陡岩子大沟灌溉沟渠修缮等小水利工程11件,启动3个贫困村水质提升及背阴寨村昔元箐小水塘建设,扎实推进河长制工作,新增河道公示牌22块,定期组织开展河道巡察;稳步推进2016年棚户区改造项目,至今年年底,垃圾场、污水处理场、停车场等先后完成或即将完成建设,总投资920多万元;购置发放手推式垃圾桶1100个,手推式垃圾车80辆,新建垃圾池24个,公厕3座,在麻纸路一线新植樱桃树800余株,安装太阳能路灯200余盏,群众生产生活条件和全镇投资发展环境日益改善。

二是加强管治,镇村面貌显著提升。采取得力措施,严密组织,进一步全面实施“四治三改一拆一增”“七改三清”行动,围绕“公路环境意识再提高、组织力度再加大、管理水平再提升、整治效果再巩固”的总体目标,对10个村实行班子成员挂钩、村两委主抓,对公路沿线实行班子成员分段挂钩、站所包段,将责任明确到人,扎实开展人居环境提升行动,全年共查处违章建筑并发放安全隐患整改通知书5件,发放告知书95件,查处私自违法建筑物19户,责令整改拆除违法建筑物占地110平方米,开展100人以上集中综合治理3次,对行道树进行涂白,拆除公路两侧影响交通视线、影响景观的户外广告、非公路标牌等,切实改善全镇人居环境面貌。

围绕持续提高群众福祉,不断加快社会民生事业发展,以日益完善的社会保障体系全力保障脱贫攻坚。

一是全面落实社会保障制度。进一步加强了对社保工作的宣传力度,全镇居民养老保险参加人数达8691人,参保率达97.05%,新型合作医疗参加人数达到了16533人,参合率达100%;严格落实五保、低保政策,落实低保金发放,实现应保尽保;完成大朝山敬老院改扩建,新增床位100个,集中供养能力大幅提升;积极争取慈善救助、危房改造等上级扶持政策,切实抓好贫困户、残疾户、独居老人、留守儿童等弱势群体的关爱帮扶工作;继续依托“挂包帮,转走访”活动,开展关爱帮扶,发动机关、镇直部门单位、企业(合作社)等对全镇贫困户进行定向帮扶。

二是积极推动文教卫生计生事业。以巩固基层组织活动阵地、繁荣农村文化、丰富群众文体活动为目标,以村民小组活动场所建设为抓手,大力发展文化体育事业,全年新建完成村民小组活动场所12个,全镇村民小组活动场所覆盖率达到68.75%;持续加大教育投入,完成大朝山中心幼儿园建设,并于20179月正式开班,新开设牌坊、邦旭、文物3所幼儿学校;逐步加大卫生医疗经费投入,不断完善卫生院及各村卫生室医疗设备,加强村医队伍管理,经常性组织开展医卫人员教育培训,切实提高医卫人员专业知识和医疗水平,做到小病不出村、大病不出镇;切实加强计划生育管理工作,积极组织学习计划生育新政策,做好新计生政策的宣传工作,认真抓好新时期计划生育管理工作,人口自然增长率5.51‰,发放“奖优免补”资金20.4万元,全镇计划生育整体水平不断提高。     

以“人民群众满意”为标准,不断加强政府自身建设,以优良的作风全力保障脱贫攻坚。

一是继续全面推行政务阳光工程,增强政府工作的透明度和公众参与度。坚持执政为民理念,切实做到关注民生、权为民用、利为民谋、情为民系,努力为人民群众多办实事、办好事;扎实抓好镇(村)为民服务中心(站)规范化建设,逐步完善镇、村为民服务体系,不断为群众创造方便、快捷的办事环境;大力推进政府信息公开,镇村两级各项工作坚持民主化、规范化和制度化,主动接受群众监督。

二是进一步推进廉政建设,严格落实中央有关厉行节约、反对铺张浪费的八项规定以及省、市、县各级有关实施细则,规范政府机关工作人员的行政行为,努力建设一支依法行政、廉洁从政、廉洁奉公的干部队伍深入开展“两学一做”学习教育,宣传学习贯彻落实党的各项会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神,加强政府机关职工的职业道德教育、从业能力教育,不断提高政府机关干部职工的整体素质,以牢固的群众观念和服务意识,不断提高服务水平和工作效率,为打好、打赢脱贫攻坚战提供了坚实是组织、制度和人员队伍保障。

二、部门基本情况

(一)单位基本情况

纳入大朝山西镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政机关4个,事业单位5个,参公管理1个,分别是:

{C}1.          共产党机关

{C}2.          政府机关

{C}3.          人大机关

{C}4.          群众团体

{C}5.          农业综合服务中心

{C}6.          林业站

{C}7.          文化站

{C}8.          水管站

{C}9.          财政所

2017年末人员编制为57人,其中:公务员22人、公勤人员2人、事业人员33人。实有54人,其中:在职人员54人,退休人员7人。公务用车编制数为4辆(车改后3辆),实有4辆(有1辆正在办理手续,固定资产还未核减),实际使用3辆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年度末实有人员编制 57人。其中:行政编制 22人,事业编制35 人(含参公管理事业编制3人、行政工勤人员2 人);在职在编实有行政人员24人,事业人员30人(含参公管理事业人员1人、行政工勤人员1人)。离退休人员7人,其中:离休

0人,退休7人。

实有车辆编制4辆(车改后是3辆),在编实有车辆4辆(车改后实际使用是3辆)。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计921.71万元。其中:财政拨款收入  921.71万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入0 万元,占总收入的 0%。2016年度总收入815.03万元,2017年度收入比2016年增加106.68万元,增加的原因是由于机关在职人员改革性贴调整和政府绩效奖励补发后,人员工资增加,收入支出也就随着增加。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1007.58万元。其中:基本支出908.71万元,占总支出的90.19%;项目支出98.87万元,占总支出的9.81 %;经营性支出0万元;基本支出增加的原因是由于机关在职人员改革性贴调整和政府绩效奖励补发后,人员工资支出也就随着增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于云县大朝山西镇人民政府的日常支出908.71万元,2016年支出624.45万元,2017年支出较2016年增加的主要原因由于机关在职人员改革性贴调整和政府绩效奖励补发后,人员工资支出也就随着增加。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出652.96万元,占基本支出的71.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出94.78万元,占基本支出的10.4%;离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出160.97万元,占基本支出的17.7%。

(二)项目支出情况

2017年度用于云县大朝山西镇人民政府项目专项业务工作的经费支出98.87万元,较2016年减少其他支出(2299901功能)用于10.7地震灾后恢复重建项目资金295.5万元、其他一般公共服务支出23万元、疾病应急救助20万元、农业组织化产业化经营补助20万元、对村级一事一议的补助21.3万元、其他农林水支出10万元等。2017年一般公共服务支出10万元、自然灾害生活补助12.37、农林水支出2.1万元、其他支出用于彩票公益基金74.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出979.58万元,占本年支出合计的92.76%, 与上年对比减少208.27万元,主要原因是:2017年度项目比2016年少导致其他支出少于上一年度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出411.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.04%

2、文化体育与传媒支出33.53,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,主要用于人员经费支出已经日常运转相关经费。

3、住房保障支出44.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,为用于住房公积金支出。

4、社会保障和就业支出97.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%,为归口管理的行政单位离退休支出14.67万元, 死亡抚恤1.82万,自然灾害灾后恢复重建12.37万元。

5、医疗卫生与计划生育服务支出30.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%

6、农林水支出314.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.12%,为农林水事业运行人员工资,对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体组织的补助、其他农林水支出以及其他扶贫支出。

7、其他支出46.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元,支出决算为13.14万元,完成预算的87.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为7.33万元,完成预算的97.73%;公务接待费支出决算为5.81万元,完成预算的77.47%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数在合理预期之内。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.85万元,减少22.66%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车运行费支出决算减少3.01万元,减少29.14%;公务接待费支出决算减少0.84万元,下降12.63%,2017年度不发生因公出国(境)费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.33万元,占55.78%;公务接待费支出5.81万元,占44.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.33万元。其中:未开支公务用车购置费,公务用车运行维护支出7.33万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,开支财政拨款的公务用车保有量为4(车改后是3辆,有1辆未处置,固定资产未核减)辆,实际使用3辆。

 

3.公务接待费支出5.81万元。其中:主要为大朝山西镇发生的接待费用支出。2017年执行公务接待157次,接待2073人次。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出94.78万元,与上年对比增加了17.68万元,主要是增加其他交通费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日资产总额1525.55万元,其中,流动资产531.31万元,固定资产994.24万元,对外投资及有价证券0 万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10.52 万元,其中固定资产增加13.27万元,流动资产增加 2.75万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

1525.55

531.31

994.24

853.97

51.5

0

88.77

0

0

0

0


填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 


      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 



















 

(三)政府采购支出情况

2017年部门政府采购预算390.68万元,实际采购390.68万元,其中货物类390.68万元,工程类 0万元,服务类0万元。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开(省本级为单独公开),各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

(五)其他重要事项情况说明

 

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

附:2017年度部门决算表

监督索引号53092200855901111

 

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