监督索引号53092200855301000

茂兰镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  茂兰镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 茂兰镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、克难攻坚抓脱贫，如期摘除贫困帽。

一年来，我们始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，坚持以农村危旧房改造为抓手，着力实施五大工程和易地扶贫搬迁三年行动计划，严格按照“六个精准”和“五个一批”要求，认真落实“四同四助”机制，推广运行“六个共同”经验，围绕“695”脱贫退出指标，共建成易地搬迁安置示范点1个，完成建房497户，加固除危改造89户，共兑付建房补助资金1138万元，发放贷款2191万元。发放产业发展循环资金293万元，扶持发展畜牧、甘蔗、烤烟、花椒、砂仁、高价值经济林木等产业。组建完成建档立卡贫困村产业发展专业合作社2个，发放种植高价值经济林木红椿、海南黄花梨17580株，完成两个建档立卡贫困村新一轮退耕还林1.2万亩，组织开展种养殖技术培训8期1216人次，扶持培育小微型企业4户，完成建房农户用电线路架设、迁改、户表安装和电信、移动光网线路迁改，完成安乐茶马古村落和忙卓邑里老寨扩充2个易地扶贫搬迁安置点水、电、路各项基础设施配套工程建设，实施整村推进项目4个，完成村组道路硬化12.2公里，建成安全饮水工程9件，建成村民小组活动场所12个，卫生室提质改造1个，新建1个。全镇建档立卡贫困户符合条件人员养老保险参保率达100%，新型农村合作医疗参保率达100%。实现全镇两个建档立卡贫困村脱贫出列和321户建档立卡贫困户1219人全面脱贫，全镇贫困发生率降至1.52%。

2、是美丽宜居乡村建设成效显著。

完成农村危旧房改造1893户，建成马泗村小帮控组、忙卓村麻栗树组、安乐村哨村组3个美丽宜居乡村，打造安乐村安乐塘组1个美丽宜居乡村典型示范村。2016年，茂兰镇被评为“特色精品小镇”，成功申报“省级历史文化名镇”。

3、是“互联网+电子商务”得到推广。

建成茂兰社区标准化农村电子商务平台1个，年销售额达5.6万元；物流快递业快速发展，年快递量达1.3万单；培育小微企业33个。

重大建设项目持续推进。牛圈箐村大字皮组、安乐村安乐塘组、忙卓村慢招组、温平村自在村组硬板路建设，牛圈箐村团山组第三批民族发展项目、哨街村和茂兰社区古传统村落保护项目全面建设完成。茂兰镇环境综合整治工程、哨街村环境综合整治工程、丙令村彩票公益金项目、哨街村岔箐大平地自然村道路硬化工程、安乐忙卓两个贫困村整村推进项目、拨还河村罗家组至下中山组硬板路建设、哨街村大后山组硬板路建设、温平村民族团结进步示范村、安乐村“四位一体”项目、茂兰镇棚户区改造项目全面启动建设。成功申报2017年一事一议普惠制建设项目12个、美丽乡村建设项目3个、2016年第三批整村推进项目5个、茂兰社区环境综合整治项目1个。

二、部门基本情况

（一）纳入茂兰镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，其他事业单位5个。分别是：

1. 政府机关

2. 党委

3. 人大

4. 社会团体

5、 农业综合服务中心

6、产业发展服务中心

7、社会保障服务中心

8、村镇规划建设服务中心

9、文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

茂兰镇人民政府2017年末实有人员编制77人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

茂兰镇人民政府2017年度收入合计1803.65万元。其中：财政拨款收入1803.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加561.82万元，主要原因为正常工资晋升和政策性增资及人员变动。

二、支出决算情况说明

茂兰镇人民政府2017度支出合计1640.03万元。其中：基本支出1318.65万元，占总支出的80.4％；项目支出321.38万元，占总支出的19.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加218.25万元,增加的原因为正常工资晋升和政策性增资及人员变动。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1318.65万元。与上年对比增加了309.97万元,主要原因是正常工资晋升和政策性增资及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.60％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321.38万元。与上年对比减少91.72万元,主要原因分析项目减少。2017年的项目支出主要内容是：1、哨街后山河回头湾山体滑坡抢险补助资金3万元；2、2016年度甘蔗产业发展奖励资金30.46万元；3、扶贫工作经费1.52万元；4、哨街传统村落财政奖补资金61.4万元；5、2017年农村综合改革转移性支付资金茂兰村传统村落资金62万元；6、一事一议财政奖补普惠制四位一体建设资金150万元；7、多依村农村幸福院建设资金3万元；8、2016年度第一批省级彩票公益金10万元；

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

茂兰镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入1803.65万元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加了621.82万元,主要原因为正常工资晋升和政策性增资及人员变动。

茂兰镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1627.03万元,占本年支出合计的99.20%。与上年对比增加了267.25万元,主要原因正常工资晋升和政策性增资及人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出504.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%。主要用于政府机关、人大、党委、社会团体及财政的人员工资及公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5、科学技术支出12.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，主要用于科委、科协的人员工资及公用经费支出；

6、文化体育与传媒支出39.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出；

7、社会保障和就业支出136.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%；为归口管理的行政事业单位离退休支出35.59万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出95.84万元、死亡抚恤金1.98万元、自然灾害生活救助支出3万元；

5、医疗卫生支出42.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%，主要用于单位部分医疗保险金的缴纳支出；

6、农林水事务支出828.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.92%，主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出、村干部工资、村办公经费、村民小组长补助等支出；

7、住房保障支出63.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

茂兰镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.4万元，支出决算为14.44万元，完成预算的107.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.24万元，完成预算的46.57%；公务接待费支出决算为8.20万元，完成预算的61.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因扶贫工作业务费用增加及公务用车标准提高。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.51万元，增长32.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.04万元，增长183.63%；公务接待费支出决算减少0.53万元，减少6.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因扶贫工作业务费用增加及公务用车标准提高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，占43.22%；公务接待费支出8.20万元，占56.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫工作、日常办公（所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.20万元。其中：

国内接待费支出8.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫工作、日常办公发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

茂兰镇人民政府2017年度政府性基金财政拨款收入0万元,占本年收入合计的0%，上年结转43万元；茂兰镇人民政府2017年度政府性基金财政拨款支出13万元。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

茂兰镇人民政府2017年机关运行经费支出139.76万元，与上年对比增加了23.17万元,主要原因其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，茂兰镇人民政府资产总额2585.53万元，其中，流动资产1921.06万元，固定资产663.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加370.48万元，其中固定资产减少1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额61.02万元，其中：政府采购货物支出61.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明，如无，则要写明“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092200855301111

茂兰镇人民政府.xls