监督索引号53092200855201000

云县爱华镇人民政府

2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

6、按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委、县政府的正确指导下，爱华镇深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省市县委全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为引领，按照省、市、县委的部署要求，带领全镇广大干部群众，紧紧围绕“一城三区六产业”的发展思路，紧扣贫困村摘帽、贫困户脱贫目标，以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，着力调整优化产业结构，着力夯实基础设施建设，着力加快社会事业发展，着力加强和改善民生，着力推进生态文明建设，以改革创新释放发展活力，全面推动全镇经济社会跨越发展。

2017年经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇农村经济总收入增长16%以上，农民人均纯收入增长14%以上，城镇居民人均可支配收入增长12％以上，固定资产投资增长25%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入爱华镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1.政府，2.党委，3.人大，4.团委，5.财政所，6.农业中心，7.兽医站，8.林业站，9.水管站，10.文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

爱华镇人民政府2017年末实有人员编制115人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制2人），事业编制72人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

爱华镇人民政府2017年度收入合计2478.11万元。其中：财政拨款收入2478.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加498.83万元，主要原因是人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

爱华镇人民政府2017年度支出合计2432.51万元。其中：基本支出2315.81万元，占总支出的95.2％；项目支出116.71万元，占总支出的4.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加308.85万元,主要原因为人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2315.81万元。与上年对比增加488.04万元,主要原因为人员工资上调，医疗保险、住房公积金等支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.89％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.71万元。与上年对比减少179.18万元,主要原因为建设项目减少。具体项目为一事一议财政奖补资金94.3万元、土地入股分红资金6万元、甘蔗产业发展资金16.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

爱华镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入2428.11万元,占本年收入合计的97.98%。与上年对比增加448.83万元，增长22.68%,主要原因为一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出及住房保障支出增加。

爱华镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2432.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加308.85万元，增长14.54%,主要原因为人员工资调整，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                     

1.一般公共服务（类）支出858.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.28%。主要用行政运行支出、其他一般公共服务支出、代表工作支出；

2.文化体育与传媒（类）支出25.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出325.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.39%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出68.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于医疗保险支出；

5.农林水（类）支出1046.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.03%。主要用于人员经费、日常公用经费支出及用于农村基础设施建设、其他扶贫支出、农村综合改革等支出；

6.住房保障支出（类）支出107.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

爱华镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为9.77万元，完成预算的67.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.61万元，完成预算的73.44%；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算的57.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少2辆，公务用车运行维护费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.79万元，下降27.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元，下降19.29%；公务接待费支出决算减少2.21万元，下降41.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车数量减少，公务接待规范化以及脱贫攻坚工作的开展，接待人数及经费开支都有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，占67.66%；公务接待费支出3.16万元，占32.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.16万元。其中：

国内接待费支出3.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公及脱贫攻坚工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年爱华镇人民政府性基金财政拨款收入50万元，支出0万元，年末结转结余50万元，2017年政府性基金支出占总支出0%。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

爱华镇人民政府2017年机关运行经费支出252.23万元，与上年对比增加41.5万元,主要原因是办公支出增加。部门机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，爱华镇人民政府资产总额1136.38万元，其中，流动资产150.35万元，固定资产986.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62.94万元，其中固定资产增加17.35万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

(三)政府采购支出情况

2017年度，爱华镇人民政府采购支出总额69.48万元，其中：政府采购货物支出69.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

爱华镇人民政府财政拨款收入预决算差异率18.89%，公用经费预决算差异率20.08%，人员经费预决算差异率13.12%，财政拨款结转和结余率4.63%，“三公”经费支出预决算差异率-32.64%。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092200855201111