监督索引号53092200856201000

晓街乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  晓街乡人民政府年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

第三部分  晓街乡人民政府年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我单位2017年度部门决算的情况公开如下：

一、主要职能

（一）主要职能

     组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）2017年重点工作任务介绍

2017年是本届政府的开局之年，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督，始终坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，顺应经济发展新常态，以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，全力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全力修好路、兴水利、改危房、强产业、脱贫困、改民生、建生态、扩开放，全乡继续保持了经济平稳发展、社会和谐稳定的良好局面。全乡各级干部群众以坚定的信心和非凡的勇气，攻坚克难，开拓进取，2017年农村经济总收入63000万元，农民人均纯收入1.064万元，完成招商引资3750万元，累计完成固定资产投资65000万元。

（一）持续推进农业产业改革，全乡经济保持平稳较快增长。乡党委、政府按照农业供给侧结构性改革的总体要求，巩固提升传统优势产业，着力培育新兴特色产业，提升畜牧、甘蔗、烤烟、林果、蔬菜产业，实现冷凉山区、温凉山区、低热河谷区均衡发展。按照规模化生产、区域化布局、产业化经营的要求，依托自然优势和发展现代农业的有利条件，不断调整和优化农业产业结构，做实农业产业发展，打牢群众增收基础。

——粮食产业：2017年全乡粮食总产量16260吨,增长9％，其中玉米7936吨，大米5720吨，小麦1178吨，产值4244万元。  

——畜牧产业：2017年度全乡生猪存栏58000头，其中能繁母猪9836头，出栏12万头；大牲畜存栏13785头，出栏 3726头；山羊存栏8147只、出栏5321只；家禽存栏26万羽，出笼41万羽，畜牧业产值2.25亿元。

——烤烟产业：2017年全乡种植烤烟4117亩，交售烟叶10436担，产值达1262万元，,增长2.4％，烟农收益得到提高，烤烟产业稳步发展。

——核桃产业：2017年末核桃种植面积达12.7万亩，挂果面积11万亩，产量2990吨，产值7656.25万元。

——甘蔗产业：全乡甘蔗种植面积25545亩，增长31％，产量10.6万吨，产值为4550万元。

——新兴特色产业：全乡累计种植澳洲坚果21238亩，其中2017年新植4200亩，合理开发林下资源，种植“核桃+魔芋”4250亩，种植无公害蔬菜500亩。

2017年以来，按照农业供给侧结构性改革的要求，全乡产业结构得到优化，产业发展布局更加合理，初步建成了农、林、牧全面发展的产业格局。

（二）坚持扶贫帮扶摘贫帽，脱贫攻坚强力推进。乡党委、政府紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标和“三率一度”评估指标要求，抓好“找问题补短板促攻坚”专项行动，以脱贫攻坚工作清单项目为抓手，着力实施安居工程、产业致富、基础改善、民生保障和生态保护工程，抓实抓细农村贫困人口精准普查和贫困对象动态管理工作，全力打好精准脱贫攻坚大会战。

——抓实脱贫攻坚精准普查。5月份对全乡所有农户“两不愁、三保障”情况进行普查，普查以2016年农民人均纯收入是否达到2952元为主要标准，同时对照“不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障”的识贫要求，按照“应进尽进、应退皆退”的原则，分别提出2017年预新增贫困户、2014年至2016年脱贫户中的预返贫户、2017年预剔除户、目前可脱贫户的初步建议名单，为下步精准动态管理打牢坚实基础；对所有农户的农村基本安全住房进行等级评定；详细普查掌握全乡20个行政村当前的公共服务建设、覆盖情况。共完成全乡232个村民小组9794户农户普查。

——抓实贫困对象动态管理识别。结合中央和省级2016年扶贫开发工作成效考核中暴露的“对象不精准”问题，以前一阶段精准普查结果为基础，在全乡开展贫困对象动态管理工作，按照贫困对象应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶的原则，对现有建档立卡贫困户进行甄别，对违规纳入、识别不精准的建档立卡“贫困户”坚决剔除，做到应退尽退，确保无错评人口。对非建档立卡农业户籍农村常住人口中，符合国家扶贫标准的纳入建档立卡贫困人口管理，做到应纳尽纳，确保无漏评人口。2017年在档贫困户中已实现“两不愁、三保障”的120户450人，识别不精准剔除31户135人，新识别纳入建档立卡贫困人口86户330人，为“精准扶贫、不落一人”提供精准数据。坚持把“严、实、准、细”贯穿于贫情分析、实地调查、信息数据复核、提出初步方案、公开评议、逐级审定全过程。

——抓实扶贫对象动态管理识别。贯彻落实省、市2017年度扶贫对象动态管理暨扶贫措施信息采集录入工作培训会议精神，实现贫困对象应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶，对2014至2016年认定脱贫的建档立卡贫困人口进行核实，凡未实现“两不愁、三保障”的，标注为脱贫返贫人口，做到应扶尽扶，确保无错退人口。2017年达到“两不愁三保障”的建档立卡户105户396人；新增贫困户8户24人；无2017年返贫户；无2017年剔除户。共有建档立卡户671户2681人，11月动态管理后我乡在档建档立卡户118户435人。贫困发生率1.28%。

——抓实民生保障工程。着力改善民生工程促脱贫攻坚。一是促进教育均衡发展。加强义务教育薄弱学校建设，全乡适龄儿童入学率达99.75%，巩固率99.6%以上。二是健全完善卫生计生预防保健体系，加强卫生服务，坚持“保基本、强基层、建机制”的总体要求，围绕人人享有基本医疗卫生服务的目标，新型农村合作医疗参合率达99 %以上。三是完善社会救助体系，关心群众生活、及时发放各类民生资金。2017年全乡享受农村低保1373户2054人，累计发放农村低保金462.3892万元，享受城镇低保人数89户94人，累计发放城镇低保金161.2431万元，农村特困供养37人，发放特困供养金15.638万元，城市特困供养42人，发放城市特困供养金26.988万元，发放其他各类民政救助资金389.22万元4264人；城乡居民社会养老保险参保率达99.06%以上。四是完善农村合作医疗体系。通过广泛的宣传发动和深入细致的工作，2017年我乡参加新型农村合作医疗的农民达38342人，参合率99.3%。农民获益情况。2017年全乡有77638人次享受农村合作医疗报账2097.37万元,其中,有71931人次获得农村医疗门诊报账补助330.73万元，有5707人次获得住院补助1766.65万元。五是完善城乡居民基本养老保险工作，成立城乡居民养老保险工作领导小组，召开了全乡城乡居民基本养老保险工作动员大会，同时将居民养老保险工作纳入村级目标进行考核，实行干部包村、班子成员包区工作制，将责任层层分解落实。2017年度县上下达我乡应参加新型农村养老保险23372人，实际参保24255人，其中60岁以上5450人，16至59周岁18281人，已完成续保18148人，续保率99.03%。

——抓实农危改安居工程。全面实施农村危房改造和抗震安居工程建设，严格按照上级要求对全乡危旧房进行改造，新建房屋严格按照设计要求进行建盖；加固改造房屋严格把关，在达到抗震设防等级标准的基础上进行改造，力求达到美观、宜居，符合生产生活要求。按照13122工作法开展好工作，即围绕一个总目标完成全乡今年农危改任务；组建好乡级技术服务队，村级农危改工作队，村级能工巧匠施工队三支队伍；做好一个每户改造方案；抓实加固和改造两项工作；建好“政府兜底保障建房”和“拆除重建”两间房。完成危房改造318户，（其中“四类重点对象”292户，“非四类重点对象”26户），正在加固改造75户。

（三）努力提升人居环境，打造宜居乡村。以建设“美丽晓街、宜居乡村”为主题，以城乡规划为引领，以提升居民生活品质为核心，坚持政府主导、社会参与、乡村并重、属地管理的原则，以更高的标准、更大的力度、更硬的措施，在全乡大力开展治乱、治脏、治污、治堵，改造旧住宅区、改造旧厂区，拆除违法违规建筑，增加绿化面积和改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶，清洁水源、清洁田园、清洁家园的“七改三清”行动，着力提升城乡人居环境质量。乡党委政府对20个村进行科学分类，分别对搬迁新建、改造提升、环境整治的村庄提出实施重点和步骤。以“一中心”和“两片区”为重点，整治工作由“一中心”即集镇周边和晓街村为中心向“两片区”延伸，东山片以月岔路沿线为核心向老普村、新联村、快乐村、万佑村、月牙村、团山村、芦稿村、邦烘村、昆顶村、八角村、灯盏村、慢笼村覆盖，西山片以大朝山对外公路沿线为核心向老许村、麦场村、四家村、大坟村、老棚村、松坡村、下村覆盖。以乡指挥部统筹人居环境全方面工作，有计划、有步骤地推进农村人居环境改善提升。建成垃圾焚烧厂1个，开发扶贫公益性岗位保洁员105名，建立完善保洁员管理制度及考核办法。铺设集镇污水管道1.2公里，完成污水处理厂项目申报及选址工作，实现污水治理自然村6个，其中1个省级示范村，5个易地搬迁新村。建设完成集镇输水网管18公里，集镇配水网管35公里，有效保障集镇区自来水供应。建成公厕26座，覆盖集镇街道及全乡20个建制村。完成“三个一百”项目申报暨10个公厕、10个垃圾池、10个污水处理设施。积极开展环境整治工作，截至目前对脏乱差整治共计259件，其中：占道经营59件、乱摆乱放65件、乱贴乱画119件、乱吐乱扔69件、乱排乱倒29件、乱搭乱建5件、重点区域脏迹处理13件。

（四）持续推进重大项目重点工程步伐，加快基础设施建设。乡党委、政府紧扣国家政策导向，积极争取上级支持，发动群众积极参与，实施涵盖产业建设、农业基础设施建设和社会事业建设一系列项目工程，全乡发展后劲得到夯实，农民生产生活条件、产业建设等基础设施不断改善，经济发展活力进一步释放。一是加快推进晓街河水库建设。累计完成投资5亿多，已完成导流洞、溢洪洞建设，大坝枢纽工程、干渠工程、公路改线大桥工程正加快建设。二是农田水利基础设施建设得以加强。完成2个村11个村民小组1785人、1108头大牲畜的人畜饮水安全工程。三是基础设施较大改善。投资100万元完成老许、慢笼两个建档立卡贫困村整村推进项目，投资416万元建设老许村青树片小型基础设施建设，投资252万元完成快乐村人口较少民族发展项目，投资10万元完成麦场村直过民族项目。

（五）坚持防风险惠民生，社会大局保持稳定。以防风险为重点，有效防范化解各类风险，着力做好安全生产、信访稳定、治安防控、食品药品安全、环境安全等工作，积极开展防灾减灾工作；利用进校宣传、集镇街天、村组会议等形式开展禁毒、消防、反邪教等法治宣传教育。全年共发生各类矛盾纠纷68起，调处68起，调处成功66起。共接待来访群众108批次146人次，其中党政领导参与接访85次109人次。终结疑难信访案积4件，受理信访件65件，结案61件，发出预警3件，全年无赴昆进京上访人员。严厉打击各类犯罪，刑事案件、治安案件、黄赌毒案件得到有效控制；安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产机制得到健全完善，做好全乡节假日期间安全生产大检查工作，开展安全生产检查46次。

（六）坚持抓作风促效能，强化自身建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育广大党员干部践行“三严三实”和“忠诚干净担当”要求。扎实推进依法行政，加强法治政府建设，深化行政体制改革，以“简政放权、放管结合、优化服务”为重点，创新机构改革，加快转变政府职能，弱化审批，强化监管，建立权责清单制度和中介服务事项清单，进一步规范政府各部门职责权限，加快构建权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的政府职能体系，以清单管理推动简政放权。深化政府及其部门权责清单公开工作，及时向社会公开各类清单，根据权责事项取消、下放、承接情况动态调整，及时公开法规、规章、规范性文件和其他政策性文件的修改、废止、失效情况，并采取在政府网站集中发布、开设反馈意见信箱、增加在线提交意见建议功能等方式，让公众了解放权情况，监督放权进程，评价放权效果。2017年随机抽查事项清单40项，并及时通过公开平台公开抽查结果和查处情况。我乡在云南省各级政府部门权力清单和责任清单中公开79条权责清单，通过云南省为民服务平台政务公开信息23条，发送短信37966条，办结事项114件，并发布风土人情，党政班子等概况。

二、部门基本情况

（一）单位基本情况

机构情况。晓街乡年末共有9个机构，其中行政机构3个，事业机构8个，当年机构没有增减变动。分别是：

1.财政所

2.人大

3.党委

4.农业综合服务中心

5.村镇规划建设服务中心

6.林业站

7.水管站

8.兽医站

9.社会保障服务中心

10.产业发展服务中心

11.文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年度末实有人员编制 76人。其中：行政编制32 人，事业编制44 人（含参公管理事业编制 3人、行政工勤人员2 人）；在职在编实有行政人员 32 人，事业人员35  人（含参公管理事业人员 2人、行政工勤人员 2 人）。

离退休人员17 人。其中：离休 0人，退休 17人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计1482.58万元。其中：财政拨款收入 1482.58万元，占总收入的100 %；事业收入0万元，占总收入的 0 %；经营收入 0 万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年度总收入1317.9万元，2017年度收入增加的原因是人员工资的增加。        

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计1719.53 万元。其中：基本支出 1323.51万元，占总支出的 76.97％；项目支出 396.02 万元，占总支出的 23.03％；经营性支出 0 万元；基本支出增加的原因是人员及人员工资增加。      

（一）基本支出情况

2017年度用于人员经费的日常支出 853.34 万元， 2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出853.34万元，占基本支出的 64.48 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 160.4 万元，占基本支出的 12.12 ％；离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出336.71万元，占基本支出的 25.44 %；

（二）项目支出情况

2017年的项目支出主要内容是：甘蔗产业发展奖励资金支出1.76万；乡镇扶贫工作经费支出8.36万；乡镇工作经费支出1.16万；洁净云县建设补助支出5万；麻栗树组特色种植业扶持补助支出6万元；2015年农村综合改革工作经费支出0.82万元；松坡幸福院支出3万元；学校少年宫资金支出20万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 1679.53万元,占本年支出合计的97.67%，与上年对比增加50.19万元，主要原因是：人员工资增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、行政运行支出508.95 万元，为行政单位基本支出；机关服务支出0万元，为机关服务中心基本支出；事业运行支出701.19万元，为事业单位基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出245.71万元，为用于行政及事业单位的事务支出。

2、住房保障支出58.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.86 %，为用于住房公积金支出。

3、社会保障和就业支出141.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.29 %，为归口管理的行政单位离退休支出 81.29万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元。

4、商贸事务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %，为招商引资支出0万元，机关服务支出 0万元。

5、外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %，为外交事务支出。

6、公共安全支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0 %，为政府维护社会公共安全方面支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

晓街乡人民政府部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.2万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.8万元，下降48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算3万元；公务接待费支出决算减少4.8万元，下降68%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出  0 万元，占0  %；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 33.15 %；公务接待费支出 2.2 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

支出我单位工作人员因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，赴境外参加国际会议、活动以及对外交流与合作等。

2、公务用车购置及运行维护费支出3万元。

其中：未开支公务用车购置费，公务用车运行维护支出3万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及国宾接待车辆的保险费。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.2万元。其中：

国内接待费支出2.2万元待人次126人，主要用于会议伙食等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位上年额度结余（2016年度第二批省级彩票专项公益金-晓街乡麦场村改板山自然村）40万元；本年额度结转（2017年度第二批省级彩票专项公益金-晓街乡晓街村桥头自然村民文体）60万元。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出1719.53万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，晓街乡人民政府部门资产总额852.98万元，其中，流动资产460.72万元，固定资产231.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程160.2万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额15.21万元，其中：政府采购货物支出15.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.21万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

(五)2017年在预算执行中领导高度重视 ，财务人员严格按照财务制度和县财政局的要求，真实、准确、完整反应财政资金的收支情况，做的日清月结，账账、账实相符。但由于财务人员任务重，年终结算中对往来款的清理力度仍有不到位之处，在对零余额账户管理的项目资金也有支付不及时情况发生，以后年度应继续提高财务人员业务综合素质，加强财务管理水平，提高资金的使用效率，加大往来款项清理力度，防范债务风险。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200856201111

晓街乡决算表格.XLS20181024053746496.xls