监督索引号53092200643701000

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办文件、指示、报告、请示的拟稿和审核工作，负责云县人民政府会议的准备工作，协助云县人民政府领导组织实施会议决定事项。起草或审核以云县人民政府、云县人民政府办公室名义发布的公文。研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示云县人民政府的事项，提出办理意见，部门间出现的争议问题进行协商并提出处理意见，报云县人民政府领导决定。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对云县人民政府决定事项及云县人民政府领导指示的贯彻落实情况，指导全县政府系统政务督查工作。做好需由云县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。组织专题调查研究，组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。负责应急值班工作，处理群众来信，接待群众来访，办理上级党委、政府和领导交办其它事项。办理云县人民政府行政复议及行政应诉工作，进行监督管理、行政执法监督、行政复议、行政赔偿工作进行管理和指导。负责全县政务信息和电子政务工作。负责机关事务管理、资产管理和全县地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。办理云县人民政府和云县人民政府领导交办的其他工作。招商局开展招商引资各项工作，云县烤烟产业办公室发展全县烤烟产业工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1、充分发挥综合协调作用，保政府日常工作正常运转

一是突出规范，政府工作运转有条不紊。二是注重实效、接待服务工作再上新水。三是周密细致、后勤保障工作扎实有效开展。四是认真处理来信来访，化解各种矛盾五是完善其它工作。认真开展办公室机关改革工作、部分内设设机构设置进行调整，理顺工作职能关系、规品公务用车管理。

2、履行参谋助手职责，提供优质服务

一是政务信息工作，二是调研工作求细求深，三是严谨细致，综合文秘突出实效。

3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实一是开展决策、专项督查二是狠抓批(交) 办事项督办

4、强化执法监督，开创政府依法行政工作

促进依法行政、优质行政、廉洁行政的目标，通过实施政务公开，把办事制度、办事依据、办事程序、办事结果公开化。

5、强化应急管理，提升应急处置能力

6、精诚团结，廉洁自律，提升干部队伍素质

（1）、狠抓政治理论学习、全面提升队伍素质（2）、狠抓基层组级工作、不断加强党的建设（3）、积极开展各类组织学习活动（4）、狠抓机关效能建设，切实改进干部作风

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1、云县人民政府办公室

2、云县烤烟产业办公室

3、云县招商局

4、云县地震局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县人民政府办公室2017年末实有人员编制93人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制12人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员11人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制44辆，云县人民政府办公室8辆，云县公务用车平台36辆。在编实有车辆44辆，云县人民政府办公室8辆，云县公务用车平台36辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县人民政府办公室2017年度收入合计2064.57万元。其中：财政拨款收入2064.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比……，主要原因分析：

2017年度收入合计2064.57万元比2016年度收入合计1672.01万元，增加392.56万元，主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

云县人民政府办公室2017年度支出合计1928.27万元。其中：基本支出1352.17万元，占总支出的70.12％；项目支出576.10万元，占总支出的29.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比……,主要原因分析：2017年比2016年度支出合计1841.97万元，增加86.3万元，主要是人员经费增加，项目经费有所减少。

（一）基本支出情况

2017年度基本支出1352.17万元，其中：人员经费支出1226.12万元，占基本支出的90.68%，用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.04万元，占基本支出的9.32%。与上年对比人员经费增加410.95万元，增长50.41%。公用经费126.04万元比上年71.25万元增加54.79万元, 增长76.89%。主要原因分析：一是办公经费增加19.22万元，二是水费增加3.67万元，三是邮电费增加5.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出576.10万元。与上年955.56万元减少379.46万元，主要原因分析：全县烤烟经费减少。具体项目开支及开展工作情况。

1、云县财行发[2017]3号公务用车平台驾驶员经费30万元。

2、云县财行发[2017]3号城乡周转房消防电子政务网等工作经费267.8万元。

3、云县财行发[2017]3号公务用车平台车辆运行经费60万元。

4、云县财行发[2017]3号政府法律顾问等经费14万元。

5、云县财库发[2017]1号省补特殊疑难信访等经费31.3万元

6、云县财行发[2017]3号信访工作经费10万元。

7、云县财行发[2017]3号招商引资经费43万元。

8、云县财社发[2017]67号2017年城乡统筹转户工作经费12万元。

9、云县财农发[2017]159号2017年市级烤烟产业发展资金35万元。

10、云县财预发[2017]51号2017年第一期烤烟发展专项资金60万元。

11、云县财农发[2017]115号烟叶生产发展补助资金8万元。

12、云县财农发[2017]116号烟叶生产发展资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1928.27万元,占本年支出合计的100%。与上年1841.97万元对比增加86.3万元,主要原因分析：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1517.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于人员经费1061.88万元、公用经费30万元、车辆运行、公务接待、办公水电等327.8万元。信访经费41.3万元、法制经费14万元。招商引资经费43万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

4.公共安全（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的X%。主要用于

5社会保障就业支出164.06万元。离退休支出45.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出116.01万元、死亡抚恤2.18万元，占总支出的8.51%。。

6、医疗卫生与计划生育支出50.01万元，主要是行政单位医疗保险经费，占总支出的2.59%。

7、城乡社区支出12万元。主要是城乡统筹、农转城经费。占总支出的0.62%

8、农林水支出108万元。主要是烤烟产业发展经费，占总支出的5.6%

9、住房保障支出76.22万元，主要是拨缴的住房公积金，占总支出的3.95%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155.8万元，支出决算为138.22万元，完成预算的88.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73.13万元，完成预算50.9万元的143.67%；公务接待费支出决算为65.09万元，完成预算104.9万元的62.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：节减公务接待费的支出，增加公务用车平台经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加33.1万元，增长31.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加35.72万元，增长95.48%；公务接待费支出决算减少2.62万元，下降3.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：公务用车购置及运行费支出增加，主要是云县公务用车平台车辆增加（由各单位无偿划入）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73.13万元，占52.91%；公务接待费支出65.09万元，占47.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出73.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。主要用于出差、下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出65.09万元。其中：

国内接待费支出65.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待228批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研工作、公务往来接待等、（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县人民政府办公室2017年机关运行经费支出126.04万元，与上年对比增加54.79万元,主要原因分析办公费有所增加、个人其他交通费增加等。部门机关运行经费主要用于办公费33.21万元，水费4.23万元、邮电费7.92万元、公务接待费0.37万元、公车运行经费12.46万元、其他交通费50.38万元（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017年部门资产总额2899.46万元，其中，流动资产1660.34万元，固定资产1239.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加719.89万元，其中固定资产增加446.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额48.29万元，其中：政府采购货物支出48.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 绩效自评信息情况

1、充分发挥综合协证调作用，保政府日常工作正常运转

（1）注重实效、接待服务工作再上新水平。

（2）周密细致、后勤保障工作扎实有效开展。

（3）认真处理来信来访，化解各种矛盾。

（4）完善其它工作。

2、履行参谋助手职责，提供优质服务

（1）开展政务信息工作。

（2）立足前哨，调研工作求细求深。

（3）严谨细致，综合文秘突出实效。

3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实

（1）开展决策、专项督查。

（2）狠抓批(交) 办事项督办。

4、强化执法监督，开创政府依法行政工作

 5、强化应急管理，提升应急处置能力。

6、精诚团结，廉洁自律，提升干部队伍素质

（1）狠抓政治理论学习、全面提升队伍素质。

（2）狠抓基层组级工作、不断加强党的建设。

（3）积极开展各类组织学习活动。

（4）狠抓机关效能建设，切实改进干部作风。

（五）其他重要事项情况说明

云县人民政府办公室在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53092200643701111

云县人民政府办公室.xls