监督索引号53092200643901000

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能1.主要职能贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市移民局的指导下，结合云县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。

2.负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。.3配合各乡镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，协助设计单位编制移民安置实施规划报告。4.根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。5.负责协调省、市移民局、设计单位、业主、综合系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。7.负责指导各乡（镇）移民工作。8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。9.完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。10.负责协调移民局日常工作，承办移民工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织；负责机关文秘、机要、财务、档案、保密、信访、信息、人事、督办工作；负责后勤服务和安全保卫；参与调研、审定移民安置规划，参与规划实施的检查督促；负责移民资金计划编制、管理、核拨、使用和监督；负责编制各类财务报表，负责计划统计和年度决算以及本局财务及国有资产管理等日常工作；负责拟定和完善本部门内部审计监督管理制度，并负责组织实施；参与全县移民工程招标、合同签定、工程竣工结算审计管理工作；承办领导交办的其他工作任务。11.负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作。负责后期扶持移民专项资金管理，编制年度后期扶持资金使用计划；负责审核后期扶持移民人口；负责编制上报移民后期扶持项目；负责移民后期扶持业务培训；参与编制年度库区基金、移民后期扶持发展基金等专项基金的年度计划并衔接落实；参与审定辖区内大中小型水库移民后期扶持规划；承办领导交办的其他工作任务。12.参与移民安置前期规划工作；配合设计单位完成可行性调查、研究阶段的工作；组织协调各方面关系，参与库区淹没及主体工程建设区实物调查，参与移民安置区环境容量分析和规划工作，参与审查移民安置规划大纲，组织、指导各乡（镇）班子移民安置实施规划；参与移民工程建设质量、进度监管；负责移民安置工程及库区专业改（复）建工程建设进度统计，参与移民工程及项目资金拨付；承办领导交办的其他工作任务。13.负责大中型水库及水电站移民后期扶持规划编制及指导乡（镇）组织实施；参与编制移民安置和搬迁年度计划并组织、协调、督促落实；负责移民开发项目的调查研究和计划安排，负责项目实施管理工作；负责协调配合当地党委、政府做好移民搬迁安置和来信来访工作，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作；负责和配合做好移民安置政策、法规的宣传教育工作；承办领导交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.扎实做好移民后期扶持工作。

2.切实做好移民信访维稳工作。

3.进一步加强机关行政效能和党风廉政建设。

4.继续做好中型水库建设工

5.继续做好罗闸河二级水电站建设工作

6.继续做好岔河水库建设工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

移民局编制2017年部门预算时，在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人。在编实有车辆1辆。纳入移民局2017年度部门决算编报的地位一个，其中行政地位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

移民局2017年度末实有人员编制 20人。其中：行政编制 20人（含行政工勤编制1人），事业编制 0人（含参公管理事业编制 0人、行政工勤人员 0人）；在职在编实有行政人员 23人，事业人员 0人（含参行政工勤人员人员 1人）。

离退休人员 0人。其中：离休0 人，退休 0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆  1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表1）

二、收入决算表（见附表2）

三、支出决算表（见附表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表8）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表9）

第三部分    2017年度移民局决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县移民局2017年度收入合计3076.60万元。其中：财政拨款收入3076.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加378.81万元，主要原因分析原因是移民后期扶持资金和职工工资有所增加。

二、支出决算情况说明

云县移民局部门2017年度支出合计2014.56万元。其中：基本支出351.9万元，占总支出的17.46％；项目支出1662.66万元，占总支出的82.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少406.70万元,主要原因后期扶持项目工程进度缓慢。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障移民局机关机构正常运转的日常支351.90万元。与上年对比增加138.6万元,主要原因政策性增加职工工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.10％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1662.66万元，与上年对比减少406.7万元,主要原因移民后期扶持项目进度缓慢。具体项目开支及开展工作情况；（1）2017年批准实施9个项目，全面完成前期工作，支付前期工作费用42.5万元。（2）产业扶持项目的苗木采购及种植已经设施，支付苗木采购费用67万元。（3）基础设施项目进入招投标程序。（4）幸福镇勐底村红岩、安援移民新村项目建设内容已完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

移民局2017年度一般公共预算财政拨款支出483.83万元,占本年支出合计的24.01%。与上年对比增加82.73万元,主要原因人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出288.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.19%。主要用于行政运行283.88万元，政府其他相关事务5万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无主要用途

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

移民局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为2.05万元，完成预算的42.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的2.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降16.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降16.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费减少。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占97.56%；公务接待费支出0.05万元，占2.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆。公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民局工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用途发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款收支决算总体情况:

2017年度政府性基金财政拨款收入2339.52万元,占本年收入合计的76.04%。与上年对比增加13.79万元,主要原因移民后期扶持项目增。移民局2017年度政府性基金财政拨款支出1530.73万元,占本年支出合计的75.98%。与上年对比减少 350.84 万元,主要原因移民后期扶持项目完工个数减少。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况：

1.移民补助支出153.20万元，占政府性基金财政拨款总支出10%，主要用移民生活补助。

2.移民基础设施建设和经济发展支出225.66万元，占政府性基金财政拨款总支出的14.74%。主要用途是建设基础设施如交通，饮水等。

3. 基础设施建设和经济发展（2136601功能代码）支出1035.68万元，占政府性基金财政拨款总支出的67.66%。主要用途建设基础设施如交通、饮水、生产生活发展。

4.其他大中型水库库区基金支出116.19万元，占政府性基金财政拨款总支出的7.6%。主要用途移民库区基本设施建设。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

移民局部门2017年机关运行经费支出35.57，对比2016年增加23.67,主要原因是增加其他交通费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，移民局部门资产总额6384.05万元，其中，流动资产6236.37万元，固定资产147.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1068.46万元，其中固定资产增加6.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。