监督索引号53092200735701000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县文体广电旅游局是主管全县文化体育、广播电影电视、新闻出版（版权）和旅游事业的政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权管理的方针、政策，把握正确的舆论导向；研究制定全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等事业发展规划，并组织实施；管理局属企事业单位，指导、协调乡镇（社区）文化、体育、广播电影电视、旅游等事业建设。

2.综合管理全县群众文化艺术事业，组织指导文化艺术创作与生产；归口管理全县性重大文化活动；指导、协调全县民间艺术的挖掘和整理；指导、协调、推动少年儿童文化事业的发展；管理全县图书馆事业，指导图书文献资源建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；宣传贯彻执行国家和省有关文物、非物质文化遗产的发展方针、政策和法规及规章制度；指导协调全县文物管理和非物质文化遗产保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

3.贯彻执行《中华人民共和国体育法》，指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及宣教工作，实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；宏观管理和指导老年体育、学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责选拔、推荐体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格；统筹规划全县竞技体育发展工作，积极搞好业余训练项目布局；组织管理和指导全县性体育竞赛工作，规划、组织县级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作；监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导体育训练，输送优秀竞技体育后备人才。

4.组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全县广播电影电视建设和发展；负责管理全县广播电视事业；组织广播电视宣传和广播电视节目制作；监督管理广播电视节目、卫星电视节目，收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责全县广播电视播出机构的广播电视节目源的管理；组织审查广播电视播出节目的内容和质量；负责广播电视行业执法工作，制止、查处违反广播电视管理法规的行为；负责广播电视专用网建设管理与维护；负责管理有线电视、卫星电视和广播电视节目的收转工作，负责全县广播电视站、卫星地面接收站（点）的监督管理；发展、推广广播电视科技工作，开展多功能增值业务；协调全县电影发行放映工作。

5.负责监督管理全县演出、音像、电影、书刊、文物、歌舞、美术品、网络服务经营场所、经营性文化艺术等文化市场，会同有关部门拟定文化市场的发展规划和政策规章，对全县各类文化经营活动进行行政审批、负责审核、发放“文化经营许可证”并进行年检，指导文化市场的稽查工作，受理全县文化市场行政复议案件。

6.负责全县印刷业的监管工作；拟定本县包装装潢、其它印刷品管理、印刷企业宏观调控、规划并负责组织实施；负责本县扫黄打非工作及出版物市场管理工作，组织查处非法印刷、出版活动；负责辖区内的版权管理工作，受理版权纠纷，行使著作权侵权案件的处罚；负责全县新闻出版、版权行政执法监督工作；负责重要出版物宣传和发行的监管工作；指导当地出版物发行工作。

7.负责文化市场综合行政执法，综合管理全县文化、广电、新闻出版和体育市场；负责指导、培育全县文化体育产业的协调发展。

8.研究拟定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织实施全县旅游产品开发，培育和完善全县国内旅游市场；指导、监督全县风景名胜区，旅游区（点）的规划、开发、建设和管理工作；负责全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游行业的统计工作；负责全县旅游资源开发规划实施；负责全县旅游区（点）经营许可证，质量等级评定和新建、改建、扩建旅游区（点）项目的审核工作；协调和指导假日旅游和红色旅游工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设工作。

9.负责全县旅游工作的行政管理。研究制定全县旅游发展的战略目标和方针政策，贯彻落实旅游业管理的行政法规、规章并监督实施；负责全县旅行社、旅游饭店、边境旅游、导游队伍、旅游安全生产的管理工作。

10.承办县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我局将继续以党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持正确的舆论导向，以丰富人民群众精神生活为根本，以融入美丽乡村建设为重点，以落实文化惠民工程为抓手，坚持“整合资源、夯实基础、强化服务、推动工作”的理念，努力创新管理手段，提高工作效能，促进全县文体广电事业长足发展，将重点抓好五个方面的工作。

（一）文化工作。按照“文化乐民、文化育民、文化富民”的总体要求，兴起群众文化建设新高潮，提高文化软实力，发挥文化教育人民、服务社会、推动发展的作用。

1.抓基础，强阵地，实现文化乐民功能。一是加强县、乡、村公共文化阵地建设，重点建设一批村级文化活动场所；二是广泛组织开展各类群众性文化活动，重点打造重大节庆活动，筹备举办2017年第十三届澜沧江啤酒狂欢节。

2.抓传承，强品牌，实现文化育民功能。一是加强文物保护和非物质文化遗产的传承保护工作；二是依托民族民间文化传习项目和传承人，筹建河中村彝族打歌传习所和非遗陈列馆，保护和传承民族优秀文化遗产，努力打造文化名片。

3.抓产品，强产业，实现文化富民功能。一是梳理地方特色文化产品，建立地方文化产品名录，重点对酒、茶等特色文化产品进行包装和推介；二是采取“政府主导、社会参与、企业推动”的模式，逐步培育壮大农村演艺、文化旅游、特色餐饮等文化产品，并将其推向市场，做强做大。

（二）体育工作。以全民健身为重点，以竞技体育为突破口，开展全民健身活动，扎实推动体育事业健康发展。一是积极争取中央、省、市体育项目建设资金，建设“农民体育健身工程”和农民体育健身广场等体育基础设施；二是加快云县体育场及附属配套工程建设项目。

（三）广电工作。坚持“三贴近”原则，围绕“新闻立台、栏目活台”的办台思路，致力打造“亲民媒体”。着力抓好广播电视基础设施建设，切实实现播出信号优质，可收看的节目不断增多。一是围绕中心，当好喉舌；二是打牢基础，扎实推进广播电视事业建设，重点做好乡（镇）本地广播电视节目覆盖工作；三是继续实施好“户户通”工程，稳步推广高清数字电视业务；四是实施市县本地节目覆盖工程，确保市县本地节目全覆盖。

（四）旅游工作。

1.着力打造以大朝山、干海子省级风景名胜区及昔宜澜沧江自驾游营地为核心的澜沧江百里长湖旅游区，大力推动涌宝亮山天池生态旅游度假基地、现代水乡娱乐城、绿荫塘休闲避暑胜地、正觉庵欢乐水域等建设项目，围绕“水”来做文章，突出云县独有的山水文化。

2.加快建设以澜沧江酒业集团为核心的云县工业旅游园建设项目，着力实施白莺山古茶庄园、酒谷庄园、咖啡庄园等一批特色庄园旅游工程，加大旅游业与农业、工业的融合发展。

3.以头道水恒春酒谷小镇景区创建为突破口，创建5个以上国家A级景区，通过创建一批国家级景区，大力提升我县的旅游资源优势，并转化为我县大旅游产业发展的优势资源。

4.加快推进昔宜特色旅游村项目建设，加快县乡、乡村之间旅游通达条件的优化和改善，打造一批以酒文化、茶文化、民族文化等为主题的特色旅游村，带动我县乡村旅游的快速发展。

5.加大幸福温泉旅游度假区、大控蚌温泉度假区等项目的招商引资工作，着力打造以爱华镇、茂兰镇、幸福镇为主体的集温泉养生、民俗风情、文化休闲为一体的温泉康体养生度假旅游区。

（五）积极完成县委、县政府及上级部门交办的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县文体广电旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县文体广电旅游局2017年末实有人员编制86人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制72人（含参公管理事业编制3人，经费自理人员12人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人），经费自理人员12人（电影公司）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县文体广电旅游局2017年度收入合计1678.55万元。其中：财政拨款收入1678.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入比上年收入（2016年度2046.17万元)减少了17.97%。

减少原因： 减少主要原因是2017年中央和省级专项资金比2016年度有所减少。

二、支出决算情况说明

云县文体广电旅游局2017年度支出合计2099.69万元。其中：基本支出1204.49万元，占总支出的57.37％；项目支出895.20万元，占总支出的42.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1204.49万元。2016年支出857.25万元，2017年支出较2016年增加了347.24万元的主要原因是人员支出增长（工资调标）,机关事业单位养老保险、职业年金单增加;2017年7-12月政策性增资。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出1036.69占基本支出的86.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出60.53占基本支出的5.03％。退休人员支出、职工住房公积金等对个人家庭补助支出107.27万元，占基本支出的8.91% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出895.19万元。2017年支出较2016年（1352.38万元）减少了457.19万元,其主要原因：2017年中央和省级专项资金有所减少。具体项目开支及开展工作情况：项目前期工作经费支出11.21万元；全县群众文化活动经费支出40.1万元；非物质文化遗产传承人补助经费支出1万元；文化市场管理经费支出2万元；其他文化事业经费支出31.74万元；群众体育活动经费支出4.2万元；广播电视设备经费支出89万元；广播电视基础设施建设经费179.12万元；农村电影放映经费支出8.83万元；县级影院建设省级电影专项资金（补助云县中影影城）支出60万元；农村文化建设经费支出360.88万元；旅游厕所建设经费支出25.42万元； 云县澜沧江自驾游营地停车场建设经费支出15万元；体育彩票公益金资助体育事业项目经费支出66.69万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款收入1590.55万元,占本年收入合计的94.76%；本年收入比上年2016年度(2003.17万元)减少了（412.62万元）20.6%。,主要原因是2017年中央和省级专项资金有所减少。

云县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出1958.00万元,占本年支出合计的93.25%；其中：基本支出1204.49万元，占总支出的57.37%；项目支出753.51万元，占总支出的35.88％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出 11.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.6 %，主要用于行政单位项目前期工作支出。

2、文化体育与传媒支出1562.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.8%，主要用于人员经费、日常公用经费支出845.17万元；用于项目支出716.86万元。

3、住房保障支出 74.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，主要用于住房公积金支出。

4、社会保障和就业支出 146.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5 %，主要用于行政单位离退休费支出 144.75万元, 抚恤费支出1.40万元。

5、商业服务业等支出116.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.9%，主要用于人员经费、日常公用经费支出91.02万元；用于项目经费支出25.45万元。

6、医疗卫生与计划生育支出47.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.4%，主要用于城镇居民医疗保险、退休干部医疗费以及职工医疗保险等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.5万元，支出决算为10.4万元，完成预算的67.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.56万元，完成预算的68.5%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，加强内部控制，加强公务用车管理，厉行节约，公车改革，车辆减少,严格按接待方案控制接待人次及陪餐人员。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年(15.25万元)减少4.85万元，下降31.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.73万元，下降24.46%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降7.34%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，加强内部控制，加强公务用车管理，厉行节约，公车改革，车辆减少,严格按接待方案控制接待人次及陪餐人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.56万元，占82.31%；公务接待费支出1.84万元，占17.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.84万元。其中：

国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人），主要为省市工作调研以及检查组检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

云县文体广电旅游局2017年度政府性基金财政拨款收入88万元,占本年收入合计的5.24%；本年收入比上年2016年度43万元增加了（45万元）104.7%。,主要原因是2017年中央和省级专项资金有所增加。

云县文体广电旅游局2017年度政府性基金财政拨款支出141.69万元,占本年支出合计的6.75%，专项资金支出141.69万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

云县文体广电旅游局2017年财政拨款政府性基金支出 141.69万元，占本年总支出的 6.75%。与上年（278.47万元）相比减少136.78万元,主要原因:项目资金支出减少。

1.用于旅游发展基金支出（项）15 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总支出的 10.6%。主要用于云县澜沧江自驾游营地停车场建设支出，所以附表07表数据。

2.用于体育彩票公益金支出（项）66.69 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总支出的 47%。主要用于农村体育场地建设和体育事业运行支出，所以附表07表数据。

3、用于资助城市影院建设支出60万元，占政府性基金预算财政拨款支出总支出的 42.4%，主要用于资助城市影院建设支出（云县中影影城建设补贴），所以附表07表数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县文体广电旅游局2017年机关运行经费支出60.53万元，与上年对比增加11.29万元, 主要是增加了职工公车改革补贴 ，部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县文体广电旅游局资产总额1946.94万元，其中，流动资产862.35万元，固定资产1084.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72.44万元，其中固定资产增加158.74万元，流动资产减少231.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额348.37万元，其中：政府采购货物支出308.37万元；政府采购工程支出40万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

云县文体广电旅游局认真严格落实县委、县政府各项任务要求，始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行预算编制，建立健全单位财务制度，加强财政专项资金管理，在财政性资金的使用上积极与县财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。但预算执行存在偏差，其主要原因是年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作经费需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差，从而导致整体支出绩效自评分低，自评等级为“良”。

（五）其他重要事项情况说明

云县文体广电旅游局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200735701111