目    录

第一部分  云县畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 云县畜牧兽医局概况

一、主要职能

（一）主要职能

    云县畜牧兽医局承担着全县畜牧业生产和管理职能。贯彻执行国家有关畜牧业法律、法规和方针政策；研究拟定全县畜牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。一是组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；二是组织抓好全县畜禽管理，负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理；三是负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监理，承担动物及其产品检疫和执业兽医管理等工作；四是承担县防治重大动物疫病指挥办公室的日常工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是做好动物防疫和动物卫生监管工作；二是努力抓好在建项目的实施工作；三是积极向上争取新增项目建设；四是努力抓好惠牧政策的落实工作；五是充分发挥职能作用，积极参与全县脱贫攻坚工程建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

    纳入云县畜牧兽医局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云县畜牧兽医局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县畜牧兽医局2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县畜牧兽医局2017年度收入合计2684.76万元。其中：财政拨款收入2684.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少364.25万元，主要原因是实施项目减少。

二、支出决算情况说明

云县畜牧兽医局2017年度支出合计1971.70万元。其中：基本支出697.76万元，占总支出的35％；项目支出1273.94万元，占总支出的65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少999.52万元,主要原因是实施项目减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县畜牧兽医局正常运转的日常支出697.76万元。与上年对比增加122.65万元,主要原因是工资调整及基本支出定额提高，行政运行办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出673.64万元，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出24.12万元，占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县畜牧兽医局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1273.94万元。与上年对比减少1122.17万元,减少的主要原因是实施项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1、科学技术支出0.02万元;2、节能环保支出15万元；3、农林水支出1138.54万元；4、商业服务业等支出120.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款收入2684.76万元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少364.25万元,主要原因是实施项目减少。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出1971.70万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少999.52万元,主要原因是实施项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.001%。主要用于现代农业产业技术体系项目支出。

6.社会保障和就业支出131.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.676%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤支出。

7.医疗卫生与计划生育支出24.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.243%。主要用于事业单位医疗支出。

8.节能环保支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.761%。主要用于新一轮退耕还草项目支出。

9.农林水支出1639.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.173%。主要用于机关事业运行以及科技转化与推广服务、病虫害控制、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、农业保险补贴等项目支出。

10.商业服务业等支出120.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.105%。主要用于生猪调出大县项目支出。

11.住房保障支出40.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.041%。主要用于机关行政事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.57万元，支出决算为3.07万元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算的86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.08万元，下降70%。其中：2016及2017年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少6.68万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车制度改革后我局车辆编制0辆，实有车辆0辆，已无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.07万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3.07万元。其中：

国内接待费支出3.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目验收及常规检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县畜牧兽医局2017年机关运行经费支出24.12万元，与上年对比减少0.66万元,主要原因是减少了办公费和印刷费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、印刷费、水电费、通讯费、差旅费、等各项支出。  

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县畜牧兽医局资产总额3723.78万元，其中，流动资产3531.60万元，固定资产192.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加734.34万元，其中固定资产增加5.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （四）自评绩效信息情况

1.畜牧生产完成情况

2017年，全县预计存栏大牲畜18.71万头，增长1.03%（其中牛存栏17.17万头，增长1.72％）；生猪存栏68.59万头，增长1.28%（其中能繁母猪存栏6.95万头，同比增0.14％）；山绵羊存栏25.66万只，增长1.22%；家禽存栏330.24万羽，增长1.55％。全县预计出栏大牲畜4.09万头，增长7.1%；出栏肥猪96.93万头，增长7.5%；出栏山绵羊16.57万只，增长7.1%；出栏家禽478.24万羽，增长7%；预计实现肉类总产量77574吨，增长6.36%；禽蛋产量1371吨，同比增长6%；牛奶产量236吨，同比增0.43％。实现畜牧业产值19.77亿元，增长7.2％，占市级目标任务18.16亿元的108.87%，占县级目标19.62亿元的100.76%。

2.防疫工作完成情况

2017年以来，得到各级党委政府高度重视，防疫工作措施到位，防疫工作开展扎实，综合防控措施有力，云县境内未发生重大动物疫情。

3. 动物卫生执法及检疫情况

 通过职能部门上下联动，认真组织开展畜禽及产品产地检疫，并严格把好屠宰检疫关，加强了鲜活动物产品的源头治理，确保了鲜活动物产品的消防安全。

4.品种改良完成情况

依托茅粮种猪场、鑫旺种猪场和光辉种猪场，以及全县20个生猪人工授精点和12个牛“冻改”点，全面展开我县的牲畜品种改良工作，实现生猪良种覆盖率达95%以上，2017年云县开展猪人工授精改良122874窝、肉牛冻精改良6548头、羊改良126只。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

云县畜牧兽医局.xls