监督索引号53092200432601000

目    录

第一部分  云县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规；贯彻落实国家和省、市农村经济体制改革方案，指导全县农村经济发展工作；拟订全县农业产业发展政策，指导和实施农业产业结构调整；负责指导乡镇企业改革发展；负责农业环境保护和监测，加强农产品质量安全监督管理；负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略；负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作；负责组织、协调农产品市场体系建设；负责全县畜业生产和管理；负责农业生产救灾和重大病虫害防治；负责农业生态建设与保护；负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，云县农业局紧紧围绕“农业增效、农民增收、农村增绿”的目标，切实抓好农业安全惠农政策落实、农产品生产、高原特色现代农业产业发展、扶持新型农业经营主体、农村土地承包确权登记颁证和“三个一百”等重点工作，推进全县农业农村经济稳中有进、稳中有优。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县农业局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即云县农业局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县农业局2017年末实有人员编制141人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人,经费自理人员0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人,经费自理人员4人）。

离退休人员70人。其中：离休0人，退休70人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县农业局2017年度收入合计5988.09万元。其中：财政拨款收入5988.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加415.94万元，主要原因是调增机关在职人员改革性补贴和政府绩效奖励以及事业单位在职人员绩效工资。

二、支出决算情况说明

云县农业局2017年度支出合计4479.82万元。其中：基本支出2334.71万元，占总支出的52.12％；项目支出2145.11万元，占总支出的47.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，部门支出减少1068.16万元，下降19.25%；主要原因:一是实施项目减少；二是有些项目跨年度实施。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2334.71万元。与上年对比增加619.95万元,主要原因是调增机关在职人员改革性补贴和政府绩效奖励以及事业单位在职人员绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2145.11万元。与上年对比减少1688.11万元,主要原因：一是实施项目减少；二是有些项目跨年度实施。具体项目开支及开展工作情况：1.用于其他退耕还林（2110699）支出46.14万元；2.用于科技转化与推广服务(2130106)支出789.24万元；3.用于病虫害控制(2130108)支出0.02万元；4.用于农产品质量安全(2130109)支出36.26万元；5.用于统计监测与信息服务(2130111)支出1.06万元；6.用于农业行业业务管理(2130112)支出1.00万元；7.用于农业生产支持补贴(2130122)支出95.00万元；8.用于农业组织化与产业化经营(2130124)支出82.88万元；9.用于农产品加工与促销(2130125)支出20.00万元；10.用于成品油价格改革对于渔业的补贴(2130148)支出61.62万元；11.用于其他农业支出(2130199)支出70.51万元；12.用于农田水利(2130316)支出44.00万元；13.用于其他扶贫支出(2130599)支出3.00万元；14.用于农业保险保费补贴(2130803)支出894.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县农业局2017年度一般公共预算财政拨款收入5988.09万元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加415.94万元,主要原因是调增机关在职人员改革性补贴和政府绩效奖励以及事业单位在职人员绩效工资。

云县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出4479.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，部门支出减少1068.16万元，主要原因:一是实施项目减少；二是有些项目跨年度实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出336.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于事业单位离退休(2080502)支出100.80万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出221.07万元；死亡抚恤(2080801)支出14.83万元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出86.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于事业单位医疗支出(2101102)支出86.19万元。

10.节能环保（类）支出46.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于其他退耕还林支出(2110699)支出46.14万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3866.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于事业运行(2130104)支出1767.31万元；用于科技转化与推广服务(2130106)支出789.24万元；用于病虫害控制(2130108)支出0.02万元；用于农产品质量安全(2130109)支出36.26万元；用于统计监测与信息服务(2130111)支出1.06万元；用于农业行业业务管理(2130112)支出1.00万元；用于农业生产支持补贴(2130122)支出95.00万元；用于农业组织化与产业化经营(2130124)支出82.88万元；用于农产品加工与促销(2130125)支出20.00万元；用于成品油价格改革对于渔业的补贴(2130148)支出61.62万元；用于其他农业支出(2130199)支出70.51万元；用于农田水利(2130316)支出44.00万元；用于其他扶贫支出(2130599)支出3.00万元；用于农业保险保费补贴(2130803)支出894.38万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出144.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于住房公积金(2210201)支出144.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成预算的61.22%；公务接待费支出决算为3.80万元，完成预算的38.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.03万元，下降17.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.00万元，下降25.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，公务用车编制数量减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占61.22%；公务接待费支出3.80万元，占38.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于云县农业局农业工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.80万元。其中：

国内接待费支出3.80万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次709人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、其他县同行部门指导、调查、学习、交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县农业局2017年机关运行经费支出96.65万元，与上年对比增加11.72万元,主要原因是差旅费、工会经费及其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费18.14万元，占18.77%；用于手续费0.02万元，占0.02%；用于水费1.35万元，占1.40%；用于电费2.48万元，占2.57%；用于邮电费6.63万元，占6.86%；用于差旅费16.75万元，占17.33%；用于培训费1.40万元，占1.45%；用于公务接待费3.80万元，占3.93%；用于工会经费16.36万元，占16.93%；用于公务用车运行维护费6.00万元，占6.20%；用于其他交通费23.72万元，占24.54%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县农业局资产总额6144.94万元，其中，流动资产4524.93万元，固定资产1620.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1489.51万元，其中固定资产增加17.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3168.82万元，其中：政府采购货物支出260.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2907.97万元。授予中小企业合同金额3168.82万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

2017年，云县农业局紧紧围绕《云县人民政府2017年度工作目标责任书》，认真落实国家强农惠农富农政策和促进农业增效、农民增收的各项措施，推进全县农业发展稳中向好、农民持续增收、农村和谐发展。

1.农民收入持续增长。2017年，全县实现农村常住居民人均可支配收入10441元，增长10.4%，占县级目标的98.57%，占市级任务10412元的100.28%。

2.粮食稳定增产。2017年，全县共完成粮食作物播种面积88.58万亩，同比调减0.69万亩；实现粮食总产22.0173万吨，同比增产1173吨，增长0.5%；粮食平均单产248公斤，增长1.1%。

3.高原特色农业提质发展。通过实施高原特色农业提质增效计划和脱贫攻坚产业致富工程，全县高原特色农业发展的质量效益有所提升。全县实现农林牧渔业总产值47.35亿元，增长5.08%。实现农林牧渔增加值31.48亿元，增长4.9%。

4.农业基本建设稳步推进。严格执行农业项目基本建设程序，完成2016年中低产田地改造2000亩，完成财政资金投资200.00万元；完成2016年糖料蔗核心基地建设8333亩，完成财政资金投资500.00万元；启动实施2017年糖料蔗核心基地建设项目，建设面积10000亩，财政资金投资600.00万元；启动实施2017年中央财政产粮大县奖励资金粮食产业示范基地建设项目，建设面积1500亩，争取财政资金投资184.00万元。通过实施农业基本建设项目，进一步夯实了农田地综合生产能力。

5.农业脱贫攻坚扎实推进。根据《云县“十三五”特色产业精准扶贫规划（2016—2020年）》，紧紧围绕全县脱贫攻坚脱贫摘帽的目标，按照精准攻坚、精准扶贫、精准脱贫的要求，努力适应新形势下农业项目资金管理使用的新要求，围绕农业部门5项脱贫攻坚项目清单和部门工作职责，扎实推进农业脱贫攻坚工作。2017年，县农业局继续挂钩帮扶栗树乡大田山村、岩子头村、小帮赶村、把等村和满富山村5个村，共有163名干部职工挂钩306户贫困户。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200432601111

云县农业局.xls