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云县地方产业发展服务中心2022年预算公开目录

第一部分 云县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县地方产业发展服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县地方产业发展服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2、拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3、指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4、指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5、根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心为云县人民政府直属事业单位，正科级，设5个内设机构。

1、综合股。协助云县地方产业发展服务中心领导处理日常事务；负责党务、电子政务、文秘、纪检、人事、财务、档案、保密、接待、信访、综治维稳和安全保卫等工作；根据县委、县政府的部署要求和云县地方产业发展服务中心的安排，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作；完成中心领导安排的其他工作。

2、烤烟产业股。拟订全县贯彻落实上级关于烤烟产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县烤烟产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县烤烟产业的基地建设工作，负责烤烟产业的生产组织、基础设施建设、技术推广、统计信息和安全生产等工作；完成中心领导安排的其他工作。

3、蔗糖产业股。拟订全县贯彻落实上级关于蔗糖产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县蔗糖产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县蔗糖产业的原料基地建设工作；负责蔗糖产业的生产组织、技术推广和统计信息等工作；完成中心领导安排的其他工作。

4、茶叶产业股。拟订全县贯彻落实上级关于茶叶产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县茶叶产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县茶叶产业的基地建设工作；负责茶叶产业的生产组织、技术推广、统计信息、品牌培育和对外交流合作等工作；完成中心领导安排的其他工作。

5、中药材产业股。拟订全县贯彻落实上级关于中药材产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县中药材产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县中药材产业的原料基地建设工作；负责中药材产业的生产组织、技术推广、统计信息、品牌培育和对外交流合作等工作；完成中心领导安排的其他工作。

云县地方产业发展服务中心有总编制27名（专业技术人员编制），其中主任1名（正科级），副主任4名（副科级），股室领导职数5名；现有在编在职人员26名，其中:专技人员23人，管理人员2人，事业工勤人员1人。

（三）重点工作概述

2022年云县重点农业产业发展的预期目标是：烤烟计划种植3.2万亩，烤烟收购8万担，烟叶收购均价每公斤30.2元以上；甘蔗新植5.5万亩，甘蔗收获面积达12.5万亩，实现甘蔗农业总产量60万吨，蔗糖产业综合产值6.84亿元；茶叶面积稳定在25.4万亩，实现茶叶农业总产量2.53万吨，茶产业综合产值达42.5亿元；中药材基地面积达26.2万亩，中药材农业总产量达1.3万吨，实现中药材产业综合产值4.2亿元。围绕上述目标，重点抓好以下四项工作。

1、以转型发展为抓手，确保烤烟生产质效齐升。按照移栽、采烤、收购三个时间节点要求，倒排工作计划，抓好面积落实，铸造牢烤烟生产工作基础；抓好育苗管理，培育适龄壮苗；抢抓最佳节令，适时集中移栽；抓好抗旱蓄水，提升灾害防范应急能力；抓好设施建管，夯实产业发展根基；抓实关键环节，确保完成烤烟生产目标任务。

2、以甘蔗良种良法推广为核心，推进甘蔗基地建设恢复性增长。紧紧围绕临沧市打造全国一流蔗糖产业的发展定位，巩固提升国家糖料蔗核心基地县地位，以糖料蔗核心基地建设为抓手，抓实甘蔗良种良法种植技术推广，突出全产业链发展，打造品牌，扩大影响力，努力实现甘蔗原料基地恢复性增长。进一步完善蔗糖产业发展政策措施，完善“政府+企业+合作社+种蔗户+银行”的发展模式，在抓原料基地、抓良种良法、抓产业服务上再下功夫，夯实蔗糖产业原料发展基础。主动协调对接企业，积极筹措资金兑现欠付蔗款，分期分批化解历年基础设施建设欠账，维护蔗区社会稳定和提振蔗农种蔗信心。抓实甘蔗新植情况统计制度，每月9日、19日、29日收集甘蔗新植进度，做到及时动态掌握甘蔗新植情况，为甘蔗新植工作的宏观调控和县委、县政府决策提供重要信息依据。

3、以打造“绿色食品”牌为引领，促进茶叶产业提质增效。强化协调配合，规范茶叶初制所生产经营，推进茶叶初制所建设规范达标。积极宣传、鼓励和动员茶叶初精制企业、专业合作社、家庭农场开展茶园绿色、有机认证，推进茶叶基地绿色化有机化。认真做好列入全市第二批和第三批保护目录古茶树、古茶园挂（立）牌保护工作。积极开展白莺山茶地理标志产品认证申报工作，推进白莺山世界茶树品种博览园建设，重点把白莺山打造成为中国“大地标”。

4、以“一县一业”创建为抓手，推进中药材产业发展上水平。立足云县独树一帜的产业优势，按照提基地、延链条、创品牌、建园区的思路，全力推进以滇龙胆为主的中药材“一县一业”特色县创建工作，力争进位全省“一县一业”示范县或特色县创建名单。抽调精干力量，落实办公地点，解决工作经费，成立中药材“一县一业”特色县创建工作专班，强力推进品牌创建。精心整理包装《云县滇龙胆良种繁育基地建设项目》，加大招商引资力度，向目标企业推介，促成项目签约。积极推进中药材基地建设，积极培育中药材产业市场主体，促进一二三产业深度融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入14,851,951.82元，其中：一般公共预算14,851,951.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的一般公共预算 14,293,466.27元同比增加558,485.55 元，增幅比例3.91%。增加的主要原因是：2022年甘蔗政策性保险县级配套项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14,851,951.82元，其中:本年收入14,851,951.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,851,951.82元（本级财力14,851,951.82元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款的 14,293,466.27元同比增加558,485.55 元，增幅比例3.91%。增加的主要原因是：2022年甘蔗政策性保险县级配套项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14,851,951.82元。财政拨款安排支出14,851,951.82元，其中：一是基本支出4,154,751.82元，与2021年预算支出的4,193,466.27元，同比减少38,714.45 元，减幅为0.92%，主要原因是人员调出，人员经费减少。二是项目支出10,697,200.00元，2021年预算项目批复资金为10,100,000.00 元，同比增加597,000元，增幅比例5.91%，增幅的原因是：2022年甘蔗政策性保险县级配套项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年财政拨款安排支出14,851,951.82元，主要用于：1、社会保障和就业支出509,032.24元，2、卫生健康支出282,072.02元，3、农林水支出13,764,953.48元，4、住房保障支出295,894.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款安排支出14,851,951.82元（其中：基本支出4,154,751.82元，项目支出10,697,200.00 元）。

1、基本支出：4,154,751.82元，分别是人员经费4,024,974.4元，公用经费129,777.42元。

人员经费4,024,974.4元，其中：基本工资1,312,596.00元、津贴补贴76,260.00元、绩效工资1,526,928元、机关事业单位基本养老保险缴费394,525.44元、职业年金缴费70,000.00元、职工基本医疗保险缴费273,702.02元、其他社会保障缴费30,562.06元、住房公积金295,894.08元、退休费44,506.80元。

公用经费129,777.42元，其中：办公费67,500.00元、工会经费42,588.48元、培训费19,688.94元。

2、项目支出10,697,200.00 元，分别是：基础设施建设10,000,000.00 元、个人农业生产补贴697,200.00 元。

基础设施建设10,000,000.00 元，其中：2022年甘蔗产业发展补助资金5,000,000元，2022年烤烟生产补助资金5,000,000元。

个人农业生产补贴697,200.00 元，其中：2022年甘蔗政策性保险县级配套补助资金697,200.00 元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项 。

六、政府采购预算情况

本单位2022年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县地方产业发展服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少10,470.00元，减幅100%，减少的原因是：2022年度一般公共预算经费少，所以无“三公”经费预算，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县地方产业发展服务中心2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县地方产业发展服务中心2022年公务接待费预算为0元，较上年减少10,470.00元，减幅100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，减少的原因是：2022年度一般公共预算经费少，所以无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县地方产业发展服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2022年烤烟生产补助资金5,000,000元

绩效目标: 完成种植面积3.1万亩，收购烤烟7.5万担，收购均价达31元/公斤及以上，实现烟农收入11625万元以上，财政税收2557.5万元，进一步提高种烟积极性，实现烟农增收、企业增效、财政增长，加快推进烤烟产业高质量发展。

（二）2022年甘蔗产业发展补助资金5,000,000元

绩效目标：完成新植甘蔗4万亩，2022年增加甘蔗产量20万吨以上，增加甘蔗收入8400万元。2022年实现甘蔗收入16020万元，增加县级财税收入，实现农业农村、企业和县级财政共同增收，加快推进云县乡村振兴战略。

（三）2022年甘蔗政策性保险县级配套资金69.72万元

2022年，全县计划实施政策性甘蔗保险投保面积16.6万亩，亩均保费42元，其中县级承担比例为10%。补助4.2元/亩，需县级配套资金69.72万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县地方产业发展服务中心资产总额1318.09万元，其中，流动资产1300.89万元，固定资产17.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年3981.37万元减少2663.28万元，其中：流动资产比上年3967.94万元减少2667.05万元，固定资产比上年13.27万元增加3.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

云县地方产业发展服务中心2022年预算重点领域财政项目文本公开

云县地方产业发展服务中心根据2022年预算公开的有关要求，需公开的重点领域财政项目有二个，具体项目如下：

一、云县2022年甘蔗产业发展补助项目。

（一)项目名称

云县2022年甘蔗产业发展补助项目。

(二)立项依据

《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发云县2020-2022年甘蔗生产工作方案》的通知（云县办通[2020]102号）文件。

(三)项目实施单位

云县地方产业发展服务中心，爱华、茂兰、忙怀、晓街及幸福五个乡（镇）。

(四)项目基本概况

甘蔗产业是云县传统的支柱产业，产业关联度大、产业链长、组织化程度高、产业化经营成熟的主导产业。2022年，全县计划在爱华、茂兰、忙怀、晓街及幸福等5个乡（镇）甘蔗新植面积4.0万亩。

(五)项目实施内容

2022年，全县计划甘蔗新植面积4.0万亩，对4.0万亩新植面积进行考核补助和配套补助。

(六)资金安排情况

2022年甘蔗产业发展资金安排计划为573.84万元，具体计划为：

1、计划甘蔗新植面积完成4.0万亩，计划对乡（镇）考核补助，补助标准100元/亩，考核补助资金400万元；

2、计划完成甘蔗入榨33.5万吨，按0.5元/吨补助云县地方产业发展服务中心，补助资金16.75万元；

3、计划甘蔗政策性保险县级配套资金69.72万元。2022年，全县计划实施政策性甘蔗保险投保面积16.6万亩，亩均保费42元，其中县级承担比例为10%。补助4.2元/亩，需县级配套资金69.72万元。

4、甘蔗良种良法技术推广补贴需县级配套资金87.37万元。

（1）2021/2022年全县计划健康脱毒种苗4万亩，每亩补助350，县级承担4.5%，标准15.75元/亩，需配套资金63万元；

（2）甘蔗机械化开沟面积2.88万亩，每亩补助170元，县级承担4.5%，标准7.65元/亩，需配套资金22.03万元；

（3）机械化中耕培土1.6万亩，每亩补助25元，县级承担4.5%，标准1.125元/亩，需配套资金1.80万元；

（4）蔗叶机械粉碎0.6万亩，每亩补助20元，县级承担4.5%，标准0.9元/亩，需配套资金0.54万元。

5、2022年度甘蔗工作资金573.84万元，实行总体预算，调配使用。

(七)项目实施计划

2022年度完成新植面积4万亩，落实配套的保险政策措施，加强科技培训、实施良种良法，加快推进云县蔗糖产业发展。

(八)项目实施成效

通过项目实施，完成新植甘蔗4万亩，2022年增加甘蔗产量20万吨以上，增加甘蔗收入8400万元。2022年实现甘蔗收入16020万元，增加县级财税收入，实现农业农村、企业和县级财政共同增收，加快推进云县乡村振兴战略。

二、云县2022年烤烟生产项目。

（一)项目名称

云县2022年烤烟生产项目。

(二)立项依据

立项依据为《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发〈云县2022年烤烟生产工作意见〉的通知》文件。

(三)项目实施单位

云县地方产业发展服务中心，10个种烟乡（镇）。

(四)项目基本概况

2022年，全县种植面积3.1万亩，生产收购烤烟叶7.5万担。

(五)项目实施内容

1、建设2022年3.1万亩7.5万担烤烟生产的基础设施；

2、考核补助2022年3.1万亩7.5万担烤烟工作；

3、考核补助烤烟种植千亩村。

(六)资金安排情况

1、预算投入烟叶生产基础设施建设资金30万元。

2022年烟草行业建设生物质燃烤房60座，县人民政府配套补助0.5万元/座，补助资金30万元。

2、预算年度烤烟种植考核补助资金536万元。

（1）种植面积考核补助31万元。种植烤烟3.1万亩，考核补助10元/亩，补助资金31万元；

（2）烟叶收购量考核补助375万元。生产收购烤烟7.5万担，考核补助50元/担，补助资金375万元；

（3）烟叶收购均价考核补助75万元。烟叶收购量7.5万担，完成烟叶收购考核均价，补助10元/担，补助资金75万元；

（4）烤烟种植千亩村考核补助25万元。计划发展面积1000亩以上2000亩以下的烤烟种植村10个，补助2万元/村，补助资金20万元；计划发展2000亩以上的烤烟种植村1个，补助5万元/村。千亩烤烟种植村补助资金25万元；

（5）考核县直部门工作补助30万元。全县完成烤烟收购量7.5万担，分别按2元/担考核补助县地方产业发展服务中心和云县烟草公司，补助县地方产业发展服务中心15万元，补助云县烟草公司15万元。补助资金30万元

3、2022年度烤烟工作资金566万元，实行总体预算，调配使用。

(七)项目实施计划

实施2022年度烤烟基础设施建设项目，建设必要的烤房及外电架设、附属设备，保障烤烟生产顺利推进。对年度烟叶种植进行考核奖补，提高乡（镇）、部门发展烤烟种植积极性，稳定优势烟区，实现烤烟产业可持续发展。

(八)项目实施成效

通过项目实施，完成种植面积3.1万亩，收购烤烟7.5万担，收购均价达31元/公斤及以上，实现烟农收入11625万元以上，财政税收2557.5万元，进一步提高种烟积极性，实现烟农增收、企业增效、财政增长，加快推进烤烟产业高质量发展。

监督索引号53092200443400111