目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明(基本支出预算变动)

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）部门主要职责

　　1、根据中央、省、市关于生物产业和茶叶产业发展的政策，结合云县实际，研究提出贯彻落实具体意见和实施办法。

　　2、协调服务涉及生物产业的县直各相关部门制定和组织实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县茶叶产业和中长期规划和年度计划，并组织实施。

　　3、联系协调指导服务好全县生物产业、茶叶产业项目的研究、认证、评审、立项申报和组织实施工作。

　　4、负责指导全县生物产业和茶叶产业的基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造、科技创新、新品种及新技术引进推广等工作；协调服务生物产业和茶叶产业的招商引资与国内外的经济文化交流与合作。

　　5、协同有关部门制定茶叶产品质量标准及监督、检查各生产企业执行国家和市场准入要求及技术质量标准。

　　6、负责全县生物产业、茶叶产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。

　　7、完成县委、县政府和上级主管理部门交办的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　云县发展生物产业办公室设置情况：综合股、项目技术股、茶叶技术推广站。

　　（三）重点工作概述

　　1、稳步推进生态茶园建设。以实现高产、优质、高效为目标，以加强现有茶园的绿色、生态改造工程为重点，以推广茶园绿色防控技术、测土配方施肥、严防禁（限）用农业投入品使用为核心，以推进茶园有机认证、雨林联盟认证、绿色食品认证、无公害认证为基础，努力建设绿色、安全、生态茶园。

　　2、加强茶叶质量安全监管。实施茶园质量安全管控工程，在茶叶生产的产前、产中、产后的全过程全面加强茶叶质量安全监管，切实维护好云县茶叶的品质和声誉，确保不出现任何茶叶产品质量安全责任事故。

　　3、依法保护好古茶树资源。按照“谁执法谁普法”要求，认真宣传《临沧市古茶树保护条例》，严格执法，申报认定、挂牌保护一批古茶园、古茶树，切实保护好我县的古茶树资源。同时，加快推进古茶山、古茶园的地理标志证明商标等申报工作，提升区域特色茶资源辐射带动茶产业发展的作用；切实加强对“白莺山茶”、“糯伍茶”、“定喜茶”、“慢赖茶”、“忙贵茶”、“帮六茶”等名茶的宣传、推介、打造和保护，推动地理标志证明商标和地理标志产品保护的申报等工作。

　　4、组织开展好市场营销。面向国内主流消费市场，积极开拓市场，努力突破市场瓶颈。充分发挥会展营销“开拓市场、打造品牌、巩固渠道、招商引资”四大功能，在巩固传统主销区市场的同时，宣传、动员、鼓励、支持和组织茶企业“走出去”参加全国各类知名会展，拓展营销，从广深度上全面提升云县茶基地、茶企业、茶产品、茶品牌、茶文化的影响力与知名度，主动破解销售终端受制于人的困局。

　　5、强化招商引资。依托茶产业优势，坚持“请进来、走出去”两手抓，强化招商引资，积极寻求新的战略合作伙伴，引进资本、引进人才、引进技术、引进管理和营销模式，做强做大做优茶产业，确保完成县级下达的年度招商引资和规模以上固定资产投资指标任务。

　　6、抓实项目申报。依托茶叶产业、中药材产业优势，认真做好项目库建设，做到策划包装一批，论证成熟上报一批。积极向上级行业主管部门对接汇报，争取有多个项目进入省、市财政资金扶持的盘子，并督促承建单位组织实施好相关项目，努力争取完成县级下达的年度争取上级资金指标任务。

　　7、培育重点龙头企业。按照《临沧市人民政府关于加快红茶产业发展的意见》和《中共云县委云县人民政府关于推进茶产业跨越发展的实施意见》要求，通过整合资源，加大对重点企业的培育力度，为企业成长打好基础，切实支持企业做强做大，努力扶持培育一批国家级、省级、市级农业产业化重点龙头企业和工业上规企业，打造产业发展集群，辐射带动产业发展。

　　8.培育壮大中药材产业。根据《中共云县委  云县人民政府关于着力推进重点产业发展的若干意见》、《中共云县委办公室  云县人民政府办公室关于印发< 云县工业2020振兴行动计划>的通知》统一部署，优化中药材种植结构、品种结构、产品结构，支持符合GAP标准的中药饮片生产基地建设。重点推进滇龙胆、滇重楼、红花、黄精、石斛等道地药材、食药兼用药材品种选育和规范化、标准化、规模化种植，发展壮大中药材产业。

　　9、着力加强自身建设。坚决把纪律和规矩挺在前面，加强以构建惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设，切实落实党风廉政建设责任制，坚决反“四风”，严格执行中央八项规定。扎实抓好部门职责范围内的社会治安综合治理、依法治县、“七五”普法、保密、意识形态、安全生产和信访等工作，有效预防和化解矛盾，确保社会和谐稳定。加强干部队伍理论学习与作风建设，提高干部队伍综合素质，努力打造一支素质高、能力强、作风好的干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制 6人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休1人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　云县发展生物产业办公室财务总收入 326.92万元，其中：一般公共预算326.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　云县发展生物产业办公室财政拨款收入326.92万元，其中:本年收入326.92万元，上年结转收入 0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.92万元（本级财力326.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　云县发展生物产业办公室预算总支出326.92万元。本级财力安排支出326.92万元，其中，基本支出326.92万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　本级财力支出合计：326.92万元，其中：1、社会保障和就业支出64.51万元。2、医疗卫生与计划生育支出13.88万元。3、农林水支出228.99万元。4、住房保障支出19.54万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组: 1、工资福利支出283.24万元, 其中：基本工资78.30万元，津贴补贴98.76万元, 奖金1.95万元，绩效工资30.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费37.25万元，职工基本医疗保险缴费13.29万元,其他社会保障缴费 3.39万元,住房公积金19.54万元, 2、商品和服务支出16.42万元，其中：办公费5.7万元培训费1.17万元,工会经费2.27万元,公务用车运行维护费2万元，其他交通费用5.28万元。3、对个人和家庭的补助27.26万元,其中：离休费:11.64万元,退休费14.89万元,生活补助0.7万元, 其他对个人和家庭的补助0.03万元。（其中：基本支出326.92万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明(基本支出预算变动)

　　（一）规范津补贴，津补贴标准提高。

　　（二）正常晋升行政人员级别工资、职务工资，事业人员薪级工资。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费安排16.42万元，其中：办公费：5.7万元，培训费：1.17万元，工会经费：2.27万元，公务用车运行维护费用：2万元，其他交通费用5.28万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县发展生物产业办公室2018年财政拨款“三公”经费预算合计  2.76   万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出  2  万元（其中，公务用车购置支出  0  万元，公务用车运行维护费支出  2  万元），公务接待费支出  0.76  万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0  万元，无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　此项经费年初没有预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数与2017年初预算数一样，无增减变化。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数与2017年初预算数一样，无增减变化。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、县对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　20180208113356512.xlsx

　　2018年2月8日