关于中共云县委党校2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　干部教育，干部培训轮训的基地。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，中共云县委党校内设2个部门，即：教务室和办公室。

　　（三）   重点工作概述

　　2018年主要完成全县基层党组织书记培训、入党积极分子培训及全县科级领导干部培训等培训任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　2017年末人员编制为18人，其中：公务员7人、工勤人员2人、事业人员 9人。实有17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员9人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年党校财务总收入 288.67万元，其中：一般公共预算288.67万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年党校财政拨款收入 288.67万元，其中:本年收入288.67万元，上年结转收入21.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.67万元（本级财力288.67万元）

　　四、预算单位支出情况

　　2018年党校预算总支出 288.67万元。本级财力安排支出 288.67万元，其中，基本支出288.67万元，项目支出0万元。

　　（一）      {C}本级财力支出按功能科目分类情况

　　党校教育支出205.24万元，社会保障和就业支出53.64万元，医疗卫生与计划生育支出12.45万元，住房保障支出17.34万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出288.67万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　党校没有列入、省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　（一）……

　　（二）……

　　（三）……

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）……

　　（二）……

　　（三）……

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

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　　（二）机关运行经费安排

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　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　中共云县委党校2018年财政拨款“三公”经费预算合计 1.8    万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1万元），公务接待费支出0.8万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变动。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

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