关于云县统计局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善百年反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指示和统计管理体系。组织检查和指导统计基层基础建设。

　　3、负责监督统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。

　　4、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　5、建立和完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

　　6、组织实施农林水牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿餐饮、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　7、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　8、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。为县委、县人民政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

　　9、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

　　10、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡镇统计站信息化系统建设。

　　11、指导和管理统计技术人员继续教育工作及统计干部培训工作，组织统计干部开展学术研究、交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

　　12、承办市统计局、国家统计局临沧调查队，县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年预算时，云县统计局内设6部门，即：办公室；统计制度法规股；国民经济综合核算股；农村社会经济统计股；统计业务股；能源、服务业务股。2017年末人员编制为21人，其中：公务员7人、公勤人员1人、事业人员13人。实有31人，其中：在职人员27人，离休人员1人，退休人员3人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，云县统计局将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步转变工作作风，切实加强统计能力建设，有效服务省、市、县稳增长、调结构、转方式、惠民生、防风险的重大工作决策，扎实做好各项工作。

　　1、切实加强统计服务。坚持季度、月度统计联席会议制度，及时做好预警监测，为全县经济社会发展目标提供优质的统计服务，发挥应有的作用。

　　2、切实加强基层基础工作。持之以恒，抓实抓好统计基层基础工作，着力构建全社会关心重视统计的工作格局，坚守统计底线，防范统计风险，逐一突破，筑牢统计工作基础。

　　3、切实抓好重点工作。首先认真做好第三全国农业普查后续工作；二是认真抓好第四次全国经济普查工作，发挥统筹职能，强化工作落实，按照“普查准备、现场登记、数据处理、资料开发”四个阶段扎实开展工作，确保按要求高标准完成普查工作。其次是继续抓好城乡一体化住户调查工作，认真做好两项收入的调查工作。

　　4、切实加强队伍建设。把学习习近平总书记对统计的指示、批示作为工作的一条主线，贯穿于年度工作的始终，切实把“两学一做”抓好抓实，加强队伍的教育和管理，真抓实干，转变作风，树立统计有为有位的良好形象。

　　5、认真组织实施各项统计调查工作。按照统计部门职能职责，继续组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；继续组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；为全县经济社会发展提供统计服务。

　　二、预算单位基本情况

　　云县统计局2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制8人，事业编制13人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中： 离休 1人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 417.75万元，其中：一般公共预算417.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 423.28万元，其中:本年收入417.75万元，上年结转收入5.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.75万元（本级财力417.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年云县统计局预算总支出417.75万元。本级财力安排支出417.75万元，其中，基本支出417.75万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（201），预算支出307.09万元，占预算总支出的73.51%，主要用于单位人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下：

　　统计信息事务（20105）预算支出307.09万元，占一般公共服务支出的100%。其中：行政运行（2010501）支出307.09万元。

　　2.社会保障和就业支出（208），预算支出66.99万元，占预算总支出的16.04%，主要用于退休人员工资。具体预算支出安排如下：

　　行政事业单位离退休（20805）预算支出66.99万元，占社会保障和就业支出的100%。其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）支出17.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出49.93万元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（210），预算支出19.56万元，占预算总支出的4.68%，主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下：

　　行政事业单位医疗（21011）预算支出19.56万元，占医疗卫生与计划生育支出的100%。其中：行政单位医疗（2101101）支出18.89万元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）为0.67万元。

　　4.住房保障支出（221），预算支出24.11万元，占预算总支出的5.77%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。具体安排如下：

　　（1）住房改革支出（22102）预算支出24.11万元，占住房保障支出的100%。其中：住房公积金（2210201）支出24.11万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　1.机关工资福利支出（501），预算支出374.01万元，占预算总支出的89.53%，其中：基本支出374.01万元，项目支出0万元。

　　2.机关商品和服务支出（502），预算支出26.68万元，占预算总支出的6.39%，其中：基本支出26.68万元，项目支出0万元。

　　3.对个人和家庭的补助（509），预算支出17.06万元，占预算总支出的4.08%，其中：基本支出17.06万元，项目支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　云县统计局无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　云县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）人员增加

　　（二）规范津补贴，津补贴标准提高

　　（三）正常晋升行政人员级别工资、职务工资以及事业人员薪级工资。

　　八、项目支出预算变动的主要原因（无）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无需要进行解释的专业名词。

　　（二）机关运行经费安排

　　在附件所公开的十二张表中，第八张表：2-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）对机关运行经费的安排进行了公开。

　　1.从政府预算支出经济分类科目来看，机关商品和服务支出（502），预算支出总数为26.68万元。具体安排如下：           

　　（1）办公经费（50201）预算支出23.36万元，占机关商品和服务支出总数的87.56%；

　　（2）培训费（50203）预算支出1.32万元，占机关商品和服务支出总数的4.95%；

　　（3）公务用车运行维护费（50208）预算支出2万元，占机关商品和服务支出总数的7.49%；

　　2.从部门预算支出经济分来科目来看，商品和服务支出（302），预算支出总数为26.68万元。具体预算支出安排如下：

　　（1）办公费（30201）预算支出8.10万元，占商品和服务支出总数的30.36%；

　　（2）培训费（30216）预算支出1.32万元，占商品和服务支出总数的4.95%；

　　（3）工会经费（30228）预算支出2.78万元，占商品和服务支出总数的10.42%；

　　（4）公务用车运行维护费（30231）预算支出2万元，占商品和服务支出总数的7.49%；

　　（5)其他交通费用（30239）预算支出12.48万元，占商品和服务支出总数的46.78%。

　　（三）国有资产占用情况

　　云县统计局无国有资产占用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县统计局2018年财政拨款“三公”经费预算合计 2 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出  2 万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出 0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　   因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0 万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　   公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元。

　　（三）公务接待费

　　   公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0 万元。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

20180207035231206.xlsx