目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责研究和指导全县党组织建设、做好党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施；组织新时期党的建设理论研究，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；督促和检查党内生活各项制度的建立和健全情况及贯彻落实情况。

　　2.负责研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；制定和参与制定全县领导班子建设和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续、承办部分干部的调配、交流及安置工作。

　　3.负责研究制定全县干部教育工作、干部培训规划和年度计划；做好知识分子工作和拔尖人才的管理工作；协助省、市做好上挂、下派干部的考察管理工作。

　　4.负责协助上级部门搞好处级干部的服务工作和后备干部的管理、推荐工作；指导乡镇做好村党支部的管理工作和村委会换届业务指导工作。

　　5.负责提出设立党委（党组）的意见，并呈报县委审批；按管理权限，审批安排党总支、党支部的设置，审核拟表彰的先进党组织、优秀党员，对违反党纪的党员按有关规定进行处理工作。

　　6.负责对全县干部的监督管理工作；研究制定有关干部监督的制度、规定；核查、督促各党委（党组）和县直各部门贯彻执行党的干部路线、方针、政策的情况，切实加强对领导班子和领导干部的监督。

　　7.负责按干部管理权限做好出国考察干部的审批呈报工作。

　　8.负责做好全县干部审查、落实干部政策工作和来信来访工作。

　　9.负责全县人才队伍建设的宏观管理，组织实施人才强县战略。

　　10.负责积极探索党员电化教育新途径，抓好全县党员电教工作。

　　11.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　12.负责抓好离退休干部管理服务工作，贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，结合本县实际，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

　　13.负责做好部分党报党刊征订、信息收集工作，做好党费的收缴和管理工作；做好党员统计、干部统计、干部档案管理工作。

　　14.负责完成县委和上级部门交办的其他任务

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，中共云县委组织部（老干部局）内设 9个部门，即：办公室、干部股、干部监督股、干部教育股、组织股、人才信息股、调查研究室、县直机关党工委办公室、县委老干部局办公室；下设2个参照公务员法管理事业单位，即：党员电教中心、老干部活动中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出思想建党这个根本，着力推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

　　2.突出制度治党这个基础，着力规范党内政治生活。

　　3.突出干部管理这个动力，着力打造“云州铁军”。

　　4.突出固本强基这个根基，着力推进“基层党建巩固年”。

　　5.突出人才强县这个战略，着力抓好人才队伍建设。

　　6.突出任务落实这个关键，着力抓好组织工作项目化建设。

　　二、预算单位基本情况

　　中共云县委组织部（老干部局）编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 23人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休3人，退休 7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入385.20万元，其中：一般公共预算385.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入385.20万元，其中:本年收入385.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.20万元（本级财力385.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 385.20万元。本级财力安排支出 385.20万元，其中，基本支出385.20万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：201.一般公共服务支出243.56万元（其中：2013201行政运行243.56万元），208.社会保障和就业支出111.13万元（其中：2080501归口管理的行政单位离退休57.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.37万元；2080801死亡抚恤14.40万元），210.医疗卫生和计划生育支出13.92万元（其中：2101101行政单位医疗13.29万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元），221.住房保障支出16.59万元（其中：2210201住房公积金16.59万元）。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出385.20万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出281.29万元（其中：基本工资58.56万元；津贴补贴146.74万元；奖金4.88万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出39.37万元；社会保障缴费支出1.86万元；职工基本医疗保险缴费13.29万元；住房公积金16.59万元）。

　　商品和服务支出39.25万元（其中:办公费5.7万元；培训费0.88万元；工会费2.05万元；公务用车运行维护费6万元；公务交通补贴17.52万元；其他商品和服务支出7.1万元）。

　　对个人和家庭的补助64.66万元（其中:离休费33.01万元；退休费15.09万元;生活补助16.56万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算数385.20万元，比2017年基本支出预算数285.06万元，增加100.14万元，增长35.13%，其中：

　　工资福利支出2018年预算数281.29万元，比2017年预算数173.68万元,增加107.61万元，增加原因为2017年7月调整规范改革性补贴和政府绩效奖励。

　　商品和服务支出2018年预算数39.25万元，比2017年预算数19.05万元，增加20.20万元，增加的主要原因为2018年商品和服务支出预算数中含其他交通费用（公务交通补贴）。

　　对个人和家庭的补助2018年预算数64.66万元，比2017年预算数92.33万元，减少27.67万元，减少主要原因为2018年退休费预算数为原渠道财政负担部分退休费。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无县级项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年预算安排机关运行经费39.25万元，其中：办公费5.7万元；培训费0.88万元；工会费2.05万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用（公务交通补贴）17.52万元；其他商品和服务支出（离退休人员公用经费及特需费）7.1万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　中共云县委组织部（老干部局）2018年财政拨款“三公”经费预算合计 29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出9.5万元），公务接待费支出19.5万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因：2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2018年公务用车运行维护费预算数与2017年预算数持平。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2018年公务接待经费预算数与2017年预算数持平。

　　中共云县委组织部

　　                                2018年2月6日

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表