关于云县国土资源局2018年部门预算和“三公”

　　经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

　　2.承担规范国土资源管理秩序的责任；

　　3.承担优化配置国土资源的责任；

　　4.负责国土资源权属管理；

　　5.承担耕地保护的责任；

　　6.落实有关测绘管理的政策、办法，参与组织基础测绘规划的实施；

　　7.承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；

　　8.承担节约集约用土地资源的责任；

　　9.承担规范国土资源市场秩序的责任；

　　10.负责矿产资源开发的管理，按权限管理矿业权审核登记发证和转让登记的审查，负责管理全县矿区、对全县经济具有重要价值的矿区，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理的工作，参与上级组织编制和实施矿业权设置方案。

　　11.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，参与上级组织实施的地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果、地质资料收集上报工作，管理公益性地质调查和战备性矿产勘查工作。

　　12.承担地质环境保护责任。

　　13.承担地质灾害预防和治理的责任。

　　14.依法征收资源收益，参与资金使用的监督、审查、管理工作，拟订和落实土地、矿产资源参与经济调控的措施。

　　15.推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展人才和培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位成立于1987年7月，是行政机关单位，现内设7个部门，即：办公室、规划与土地利用股、耕地保护和征转用地股、地籍测绘管理股（加挂不动产登记局）、地质环境股、矿产资源开发管理股、政策法规股。执行行政单位会计制度。

　　（三）重点工作概述

　　（一）土地例行督察整改工作成效明显。根据督察意见书，现已按要求逐一整改.一是普遍性性问题，违法批地问题2018年12月31日前整改完成。二是耕地保护方面问题。全部完成整改。三是土地供应与利用方面的问题。已全部完成整改。四是土地执法方面的问题。已全部整改到位。五是土地登记和土地抵押融资方面的问题。已整改到位；土地违规抵押融资问题已制定整改方案进行逐步整改。

　　（二）永久基本农田划定任务按时完成。完成全域永久基本农田划定任务，划定成果顺利通过省级验收。

　　（三）不动产统一登记工作有序开展。一是档案移交有序推进，完成房屋登记纸质、电子、抵押资料移交理档案102盒37卷；其他档案正在逐步移交。二是数据整合成效明显，建立了以不动产单元为基础的不动产登记信息体系，实现基于同一平台的土地、房屋各类不动产的有机衔接；实现不动产登记发证成果数据的业务报文生成、上报及成果汇交。四是登记颁证顺利开展.

　　（四）项目用地有效供给。一是规范建设用地预审，完成岔河水库建设用地预审工作。二是认真组织具体项目供地报件工作.三是推进城乡增减挂钩项目实施，完成15个安置点地形测量及符合纳入拆旧区地块的实地调查工作，正在编制方案。四是加大土地收储力度，为全县重点项目建设、城市发展提供坚强用地保障。五是积极推进云县土地利用总体规划调整完善工作（“多规合一”），调整完善成果已通过省级审查。

　　（五）国土资源执法工作全面加强。一是认真做好土地、矿产卫片执法检查工作。二是依法查处土地领域违法案件。三是落实安全生产工作责任。四是扎实做好“两违”整治。五是接待来访,积极为来访群众解决问题，有效维护群众利益，化解社会矛盾。

　　（六）地质灾害防治工作成效突出。一是开展地质灾害隐患点巡查排查工作。二是印发了《云县2017年地质灾害防治方案》。三是完善群测群防网络，建立灾害预警预报系统。全县共配备地质灾害监测人员321名，县、乡、村、组四级地质灾害群测群防网络基本建成，通过电视、短信等方式发布预警预报信息。四是加强宣传培训，提高公众防灾避险认识。七是抓好已批准的工程治理项目和搬迁避让项目实施.八是积极争取地质灾害灾搬迁、治理项目.

　　（七）矿产资源管理更加规范。一是抓好2017年度矿业权人勘查开采信息公示工作，矿业权人信息填报工作已全部结束并进行公示。二是完成第三轮矿产资源规划编制，报上级审批。三是建立查询制度。四是开展储量动态监督工作。五是做好非煤矿山转型升级工作，积极配合安监部门开展工作。六是积极做好矿山安全生产工作，与各矿山签订安全生产责任书.

　　（八）土地开发整理稳步推进。一是扎实做好已完工项目的竣工验收及审计工作。二是正在进行完工项目验收和新项目招投标工作.三是加大项目申报力度，使完工项目可研通过省厅评审。四是有序推进土地整治规划编制工作。

　　（九）脱贫攻坚工作扎实开展。一是扎实做好走访工作。二是积极争取项目支持。三是积极开展增减挂钩试点工作。

　　（十）基础工作全面加强。一是农村集体土地确权登记工作有序推进。二是加强测绘法律宣传教育及测绘地理信息市场监管工作。三是做好土地登记查询。四是积极利用“全国测绘法宣传日”、 土地日”、“地球日”等，加大国土资源管理法律法规、政策知识宣传力度。

　　（十一）干部队伍建设不断加强。继续开展“两学一做”学习教育，使之成为常态化、制度化。巩固和拓展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动成果，切实加强国土干部队伍建设，全面提升干部职工服务意识和业务水平，着力培育“政治坚定、服务大局、规范高效、风清气正”的国土文化，努力建设“立场坚定、素质过硬、作风良好、服务优质”的国土干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　2018年部门财务总收入 1189.38万元，其中：一般公共预算1189.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1189.38万元，其中:本年收入1189.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制80人，其中：行政编制 51人，事业编制29人。在职实有73人，其中： 财政全供养 73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休0人，退休 12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1189.38万元，其中：一般公共预算1189.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1189.38万元，其中:本年收入1189.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1189.38万元（本级财力1189.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1189.38万元。本级财力安排支出 1189.38万元，其中，基本支出1189.38万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出172.32万元，医疗卫生与计划生育支出52.91万元，国土海洋气象支出895.97万元，住房保障支出68.18万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，基本支出1189.38万元。(其中工资福利1113.01万元，商品和服务支出37.88万元，对个人和家庭的补助38.49万元)。具体分类：2080501归口管理的行政单位离退休25.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.63万元，2101101行政单位医疗51.07万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.84万元，2200101行政运行883.17万元，2200111地质灾害防治12.8万元，2210201住房公积金68.18万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年财政拨款补助收入预算总额为1189.38万元，2017年部门预算826.37万元，增加363.1万元，增幅43.9%。主要原因为提高职工工资标准，增加人员配备，增加工资福利支出和公用经费支出；

　　（二）2018年工资福利支出预算为1072.63万元，2017年预算数665.54万元，比上年增加407.09万元，增幅61.16%。主要增长原因提高职工工资标准，增加人员配备，增加人员工资支出；

　　（三）2018年商品和服务支出预算为78.26万元，比上年预算数36.47万元，增加41.79万元，增幅114.59%；主要原因是增加业务和人员配备，增加公用经费。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算安排项目支出为0万元，与2017年预算安排项目支出102.16万元，减少102.16，减幅100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　机关运行经费安排机关运行经费安排合计1189.38万元，（其中办公费21.96.9万元，培训费3.88万元，工会经费8.1万元，公务用车运行经费4万元，其他交通费用40.38万元，工资福利支出1072.63万元）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2018年财政拨款“三公”经费预算合计16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4   万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出4万元），公务接待费支出12万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因：人员增加，厉行节约。

　　（一）因公出国（境）费

　　    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无因公出国（境）

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：人员增加，厉行节约。

　　（三）公务接待费

　　   公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：人员增加，厉行节约。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、县对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

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