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关于云县环保局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明


来源:临沧市生态环境局云县分局 作者:云县环保局  时间:2018-11-15 点击率:打印 】【 关闭

关于云县环保局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

“三公”经费预算情况说明


一、 基本职能及主要工作

根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财〔2016〕183号)和《云县财政局关于云县环保局部门2018年部门预算的批复》(云县财  行发 〔201829  号)的相关要求,现将云县环保局部门2018年部门收入支出预算情况公告如下:


(一)部门主要职责

1.负责建立健全环境保护基本制度。拟订环境保护政策、规划并组织实施,组织编制环境功能区划;拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施;参与拟订全县国民经济与社会发展规划、计划,参与审核各类专业规划中的环境保护内容。

2.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责督查、督办、核查各排污企业污染物减排任务完成情况,组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

3.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和参与生态破坏事件的调查处理,指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

4.承担从源头上预防、控制环境污染与破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关意见,组织对县级有关专项规划环境影响评价进行审查,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.负责环境污染防治的监督管理。依法监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查,对乡镇生活污水和垃圾、医疗废物和全县工业污染源等各类污染治理(处置)设施的营运管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导乡镇和农村的环境综合整治工作。

6.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。组织实施国家和省有关法律法规、政策、规划、标准;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

7.指导、协调、监督生态环境保护工作。参与拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。提出自然保护区新建和调整的审批建议,指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护;监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

8.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议,以及县级环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。参与有关部门编制环境保护基础设施建设计划,配合做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

9.负责环境统计、监测和信息发布。组织实施环境监测制度和规范;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织编制环境质量报告书,统一发布环境综合报告和重大环境信息,定期发布重点流域环境质量状况。

10.组织环境保护科技发展、环境科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作,推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

12.承办县委、县政府和市环保局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2018年部门预算时云县环保局属于正科级行政单位;内设5个股室,即:办公室、环境影响评价股、政策法规股、污染控制股、自然生态文明股。下属环境监察大队和环境监测站。实有编人数28人,其中行政编制7人,工勤编制1人,事业推公编制10人,事业编制10人。2017年末实有在岗人员20人,其中公务员12人,工勤人员5人,事业人员3人。退休人员 5人。公务用车编制数为2辆,实有2辆。


2018年度重点工作任务

习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,以“绿水青山就是金山银山”为理念,进一步推进《环保法》的宣传贯彻落实,坚持以“绿色.低碳”为发展理念,着力抓好以下几个方面的工作:

1.扎实推进污染减排,努力实现年度目标。

一是对照下达的减排目标,继续强化减排措施,加强对各重点减排项目的监督管理,有效推进减排工程进度,完成年度减排目标任务。二是重点加强已建成减排设施的运行监管,提高制糖、酿酒等重点行业污染治理设施的运行效率。

2.强化污染全防全控,持续改善环境质量。

一是进一步加强饮用水源地环境管理,开展好集中式饮用水水源环境状况评估及乡镇集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案编制工作,确保城乡居民饮水安全。二是持续抓好水污染治理,以制糖、酿酒、矿山、农副产品加工企业为重点开展污染治理,加大污水处理厂运行监督管理,促进过境河流水质持续改善。三是聚焦抓好全县大气污染防治。重点围绕燃煤污染、蔗稍和秸秆焚烧整治等工作,从调整产业结构、严格环境准入、加快设施建设、完善联动机制,坚决打好大气污染防治攻坚战。

3.加强环评管理服务,促进加快发展和发展方式转变。

积极推进环保行政审批制度改革,健全完善网上审批服务系统,进一步提高环保行政审批效率。围绕强化环评服务管理,加强联席联动,充分考虑资源环境承载能力,严格准入制度,严把产业政策关、布局关、环境容量关和监督关;对确定的年度保民生重大建设项目和符合产业政策的招商引资项目,提前介入,主动服务,促进项目合法落地、尽快开工和建成;对高能耗、高排放及产能过剩项目,做好解释疏导工作,把好准入关口。同时,持续抓好环保违法违规建设项目的清理整改工作,通过整顿规范一批、完善备案一批、淘汰关闭一批,确保按时全面完成整改。

4.狠抓环保执法,解决环境突出问题。

一是认真开展环境保护大检查。按照“源头严防、过程严管、后果严惩”的要求,通过彻底自查、检查和督查,列出问题清单,制定整改措施,落实工作责任,限期完成整改。确保行政处罚到位、整改落实到位、责任追究到位。二是强化环境执法。深入推进环境监管信息公开,采取分类施策、因企施策的监管方式加强监管。健全案件移交和联合办案机制。对典型环境违法案件,坚决挂牌督办一批、严厉处罚一批、媒体曝光一批。对恶意排污、干扰执法、暴力抗法,从严、从重、从快查处,坚决做到重拳出击、绝不手软,不达目的决不收兵,切实达到“查处一个、震慑一方”的效果。三是加强环境应急及核与辐射安全监管。督促重点风险源企业完成突发环境事件应急预案的编制、修订和备案,加强部门联动开展环境应急演练,妥善处置突发环境事件。开展辐射环境安全检查,确保辐射安全许可证持证率达到100%。

5.统筹城乡环境保护,加强生态创建力度。

积极推进国家级、省级生态乡镇、生态村的创建工作,逐步完善农村环保工作长效机制,采取集中整治、长期保洁等切实可行的措施,抓好农村环境综合整治;结合乡村振兴计划规划开展农村面源污染治理,着力抓好规模化畜禽养殖污染防治,推进畜禽养殖业废弃物无害化、减量化、资源化处理。推动农村环境保护工作深入开展,力促农村生态环境的持续改善。

6.加强环境保护宣传教育,为建设美丽云县作贡献。

全面做好环境保护学习宣传工作,组织开展好“六五”世界环境日为主题的系列环保宣传活动,进一步引导全社会树立正确的绿色发展观,倡导绿色发展的生产方式和生活方式,为建设富强文明美丽新云县作积极贡献


二、预算单位基本情况

编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制18人,事业编制10人。在职实有20人,其中: 财政全供养 20人,财政部分供养20人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休 5人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 342.64万元,其中:一般公共预算342.64万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 342.64万元,其中:本年收入342.64万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款342.64万元(本级财力342.64万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出342.64万元。本级财力安排支出 342.64万元,其中,基本支出342.64万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于节能环保支出255.32万元;社会保障和就业支出54.21万元;医疗卫生与计划生育支出14.53万元;住房保障支出18.56万元

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出342.64万元,包括工资和福利支出303.13万元;商品和服务支出27.99万元支出;对个人和家庭补助11.50万元;项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:

(二)与中央配套事项

功能科目分组,无

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年财政拨款补助收入预算总额为 342.64万元,比2017年部门预算收入245.00万元增加97.64万元,增幅39.85%,其中工资福利支出303.13万元,比上年预算数177.17万元,增加125.96万元,增幅71.1%,主要增长原因是提高职工工资标准,增加人员配备,增加人员工资支出;商品和服务支出27.99万元,比上年预算数12.79万元,增加15.2万元,增幅118.84%;增加人员配备,增加公用经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算安排项目支出0万元, 2017年预算安排项目支出10万元;减少10万元,减幅100%

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年财政拨款补助收入预算运行经费27.99万元,用于职工教育经费、办公经费、接待费、差旅费、车子燃油费等开支。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

运行环保局2018年财政拨款“三公”经费预算合计16 .00   万元,其中,因公出国(境)费支出  万元,公务用车购置及运行维护费支出   8.00万元(其中,公务用车购置支出 0万元,公务用车运行维护费支出 8.00 万元),公务接待费支出   8.00万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增减 0  万元,增减的主要原因:持平

(一)因公出国(境)费

    因公出国(境)经费预算数比2017年预算数减少  万元,主要原因是:2017.2018年度都没有发生因因公出国(境)经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数一样,主要原因是:数量一样

(三)公务接待费

   公务接待经费预算数比2017年预算数一样,主要原因是:本着开源节流,节俭理政,厉行节约,勤俭办事,制止奢侈浪费的宗旨,尽可能做到“三公经费”只减不增,确保不突破上年预算数,保持吃平。

  


附件:1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表(县本级)

      11、县对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

20180207032631916.xls

  
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