目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　管理、协调好云县幸福镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

　　（1）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

　　   （2）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

　　   （3）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，云县幸福镇人民政府部门内设 14个部门，即：幸福镇财政、幸福镇人民政府、幸福镇党委、幸福镇人大、幸福镇团委、幸福镇科学、幸福镇文化广播电视服务中心、幸福镇农业综合服务中心、幸福镇畜医站、幸福镇林业站、幸福镇水管站、幸福镇村镇规划建设服务中心、幸福镇社会保障服务中心、幸福镇产业发展服务中心。2017年末人员编制为90人，其中：公务员37人、参照公务员管理办法人员3人、事业人员50人，2017年末实有在职人员82人。

　　（三）重点工作概述

　　2018年我单位重点要抓好六方面的工作：

　　第一、抓实产业建设，推进产业结构调整

　　以“稳粮、扩经、提质、增效”为主要内容，以农民增收为核心，以市场为导向，围绕规划、项目、产品、龙头企业、科技、效益调结构，扎实推进农业产业结构调整，达到经济效益和生态效益双赢，实现流域生态化、产业合理化。以提升巩固石佛山、海东、张毕山3个生态农业园区建设，加强对3个生态农业园区坚果、咖啡产业的提质增效工作，为2018年顺利召开第八届世界坚果大会打下坚实的基础。围绕“到2020年全镇甘蔗种植面积达9万亩、工业产量达45万吨”的总体目标，科学合理规划布局，大干甘蔗产业，鼓励甘蔗下田，强化科技，实现机械化耕作、全地膜覆盖，不断完善水利配套，提高单产、促进增收。坚持新植与管护并重，切实抓好核桃13.2万亩，巨尾桉8.82万亩，坚果9.6万亩，咖啡2.83万亩，茶叶0.93万亩管护工作。规划种植烤烟600亩，力争完成种植700亩以上。抓好幸福、邦洪、勐底3个低热河谷坝区冬季农业综合开发项目，不断选优改良农作物品种，完善水利配套，强化科技培训，提高复种指数。加强合作社的组建和合作模式，强化动物防疫，大力发展畜牧业。强化推进茶叶低改高，加快高优茶园建设，实现农业增效，农民持续增收。

　　第二、抓实关键环节，巩固拓展脱贫攻坚成果

　　在2017年底顺利通过县级、市级贫困退出考核验收的基础上，切实抓住脱贫攻坚的关键环节，超前实施，精心准备，迎接省级、国家的考核验收。切实做好全镇已脱贫建档立卡户669户2730人和未脱贫户173户673人的后续产业发展工作。继续实施好幸福安居工程、产业致富工程、基础设施建设工程、民生保障工程、生态保护工程等五大工程，加快“四类重点对象”农户建房进度，在2018年3月前全面实现入住；充分发挥产业专业合作社作用，发展壮大农户产业建设规模，实施好贫困户退耕还林生态补偿工作，积极争取项目资金，不断完善基础设施建设。完善好大数据平台数据和农户数据的梳理核对，确保数据精准，完善好扶贫建档立卡档案痕迹资料，做到镇、村、户档案齐全，切实展现好脱贫攻坚工作成果。

　　第三、抓实综合整治，提升人居环境建设

　　按照省、市、县进一步提升城乡人居环境五年行动计划的总体要求，围绕“治山、治水、建镇”的工作思路，严格执行幸福镇总体规划，全面深入开展提升城乡人居环境工作。加大集镇环境综合整治工作，开展“三个定期”“三个提升”制度，“定期整治、定期开展爱国卫生运动、定期评比”，“提升集镇整体面貌、提升公民参与意识、提升公民素质”。切实加强实施好治乱、治脏、治污、治堵，改造旧住宅区、改造旧厂区、改造城中村，拆除违法违规建筑，增加绿化面积的“四治三改一拆一增”行动。依托棚户区改造项目，年内全面完成集镇美化亮化工程建设，围绕打造旅游小镇的要求，对主街房屋进行统一色调的立面改造；严格执行集镇管理办法，规范集镇管理，拆除违法违规建筑。制定村规民约，充分发挥村民自治，在各村大力开展改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园的“七改三清”行动，年内在各村委会至少建设1—2个垃圾焚烧炉（池），不断规范农村垃圾处理，强化家园环境卫生，强化水源保护，提升人居环境质量。

　　第四、抓实重点项目，加快基础设施建设

　　积极向上争取项目、资金，加大在建和已建项目的协调服务力度。力争完成集镇供水、集镇垃圾处理、集镇污水处理社会化管理运营；实施完成忙峨一、二、三组地质灾害滑坡搬迁避让项目；实施好幸福村旅游基础设施建设项目，抓好幸福镇旅游开发基础设施建设项目等重大项目的前期工作；加快推进南汀河流域幸福段河堤治理项目和刘家箐水库至幸福连通工程建设。积极争取启动实施村组道路建设。积极加强汇报协调，依靠项目支撑，切实抓好羊振线幸福段泥石流灾害的综合治理。积极争取项目资金，抓好幸福镇旅游开发，打造温泉休闲康体养身为一体的旅游景区，打造幸福小镇旅游。

　　第五、抓实民生改善，构建平安和谐幸福

　　按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实开展好“六打六治”打非治违专项行动，确保人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。健全完善各项规章制度，全面加强校园安全管理，强化校园及其周边环境整治，构筑学校、家庭、社会三位一体的监管体系。积极落实支农惠民政策，抓好农村合作医疗和城乡居民社会养老保险工作，做到应保尽保，认真做好城市低保和农村低保的审核发放工作；加强民生资金的监管力度，确保民生资金安全有效使用。加强流动人口管理，提高计生工作整体水平，落实好奖、优、免、补政策。加强防灾减灾工作，保障食品药品安全。加强林政管理和森林防火工作。加强禁毒防艾宣传工作，深入开展严打专项整治斗争，不断完善村、组治安体系和调解体系建设，加强和创新群众工作，有效化解社会矛盾。

　　第六、抓实队伍建设，促进干部作风转变

　　加强干部队伍建设，促进干部职工的工作作风进一步转变到求真务实、狠抓落实上来。进一步建立完善各项规章制度，狠抓制度的落实，加强对干部考勤、学习、工作落实等方面的管理，增强团队意识、纪律意识，提高工作效率。以开展“两学一做”学习教育和常态化的学习教育，推动全镇广大职工做讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的合格干部。按照“三强四有”干部队伍建设要求，全面推进干部职工素质不断提高，强化在抓产业、干产业中锻炼和培养干部。加强村、组干部队伍建设，促进村、组干部作风进一步转变到谋事、想事、干事上来。加强对基层干部的培训力度，不断提高村干部带领致富的能力，把乡土人才培养成为带头致富的能人。

　　二、预算单位基本情况

　　云县幸福镇人民政府编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 37人，事业编制50人，参照公务员管理办法人员3人。2017年末在职实有82人，其中： 财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年云县幸福镇人民政府财务总收入 1526.32万元，其中：一般公共预算1526.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年云县幸福镇人民政府财政拨款收入1755.60万元，其中:本年的收入为1526.32万元，上年结转收入229.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1526.32万元（本级财力1526.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年云县幸福镇人民政府预算总支出 1526.32万元。本级财力安排支出 1526.32万元，其中，基本支出1526.32万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（201），预算支出514.74万元，占预算总支出的33.72%，主要用于党委、政府、人大、团委各部门的人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下：

　　（1）人大事务（20101）预算支出21万元，占一般公共服务支出的4.08%。其中：行政运行（2010101）支出14.2万元、代表工作（2010108）支出6.8万元；

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）预算支出451.77万元，占一般公共服务支出的87.77%。其中：行政运行（2010101）支出451.77万元；

　　（3）财政事务（20106）预算支出14.11万元，占一般公共服务支出的2.74%。其中：行政运行（2010101）支出14.11万元；

　　（4）群众团体事务（20129）预算支出12.43万元，占一般公共服务支出的2.41%。其中：行政运行（2010101）支出12.43万元；

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）预算支出15.43万元，占一般公共服务支出的3%。其中：行政运行（2010101）支出15.43万元。

　　2.科学技术支出（206），预算支出15.03万元，占预算总支出的0.98%，主要用于科委、科协的人员工资及公用经费支出。具体预算支出安排如下：

　　（1）科学技术管理事务（20601）预算支出15.03万元，占科学技术支出的100%。其中：行政运行（2010101）支出15.03万元。

　　3.文化体育与传媒支出（207），预算支出31.11万元，占预算总支出的2.04%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。具体预算支出安排如下：

　　（1）文化（20701）预算支出31.11万元，占文化体育与传媒支出的100%。其中：群众文化（2070109）支出31.11万元；

　　4.社会保障和就业支出（208），预算支出186.19万元，占预算总支出的12.2%，主要用于退休人员工资、遗属补助。具体预算支出安排如下：

　　（1）人力资源和社会保障管理事务（20801）预算支出4.21万元，占社会保障和就业支出的2.26%。其中：行政运行（2080101）支出4.21万元；

　　（2）行政事业单位离退休（20805）预算支出179.49，占社会保障和就业支出的96.4%。其中：归口管理的行政单位离退休（2080501）支出21.21万元、事业单位离退休（2080502）支出15.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出142.73万元；

　　（3）抚恤（20808）预算支出2.5万元，占社会保障和就业支出的1.34%。其中：死亡抚恤（2080801）支出2.5万元；

　　5.医疗卫生与计划生育支出（210），预算支出59.51万元，占预算总支出的3.9%，主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出。具体预算支出安排如下：

　　（1）行政事业单位医疗（21011）预算支出59.51，占医疗卫生与计划生育支出的100%。其中：行政单位医疗（2101101）支出23.79、事业单位医疗（2101102）支出33.58万元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）为2.14万元；

　　6.农林水支出（213），预算支出646.33，占预算总支出的42.35%，主要用于农业综合服务中心人员、林业站人员、水管站人员工资及公用经费支出，对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出。具体安排如下：

　　（1）农业（21301）预算支出258.86万元，占农林水支出的40.05%。其中：事业运行（2130104）支出257.78万元、其他农业支出（2130199）为1.08万元；

　　（2）林业（21302）预算支出85.53万元，占农林水支出的13.24%。其中：林业事业机构（2130204）支出84.63万元、其他林业支出（2130299）为0.9万元；

　　（3）水利（21303）预算支出54.58万元，占农林水支出的8.44%。其中：其他水利支出（2130399）为54.58万元；

　　（4）农村综合改革（21307）预算支出247.35，占农林水支出的38.27%。其中：对村级一事一议的补助（2130701）支出54万元、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出125.91万元、对村集体经济组织的补助（2130706）支出67.44万元；

　　7.住房保障支出（221），预算支出73.41，占预算总支出的4.81%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。具体安排如下：

　　（1）住房改革支出（22102）预算支出73.41万元，占住房保障支出的100%。其中：住房公积金（2210201）支出73.41万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　1.机关工资福利支出（501），预算支出558.46万元，占预算总支出的36.59%，其中：基本支出558.46万元，项目支出0万元；

　　2.机关商品和服务支出（502），预算支出114.13万元，占预算总支出的7.48%，其中：基本支出114.13万元，项目支出0万元；

　　3.对事业单位经常性补助（505），预算支出620.93万元，占预算总支出的40.68%，其中：基本支出620.93万元，项目支出0万元；

　　4.对个人和家庭的补助（509），预算支出232.80万元，占预算总支出的15.25%，其中：基本支出232.80万元，项目支出0万元；

　　五、省对下专项转移支付情况

　　 根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》（云财预〔2008〕361号）、《云南省财政厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》（云财预〔2013〕208号）和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》（云县政府发〔2013〕187号），云县12个乡（镇）只作为一级预算单位进行管理，云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有省对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　云县幸福镇人民政府列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　云县幸福镇人民政府无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　云县幸福镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）人员增加

　　2018年基本支出预算总数是1526.32万元，与2017年的基本支出预算总数1146.77万元相比，多379.55万元。2018年基本支出预算数与上年相比，变动的主要原因是人员增加，具体如下：

　　1.2017年9月份，云县幸福镇人民政府新增4名公务员（新增人员文件号分别为：云县人社发[2017]135号、云县组联发[2017]46号）和1名事业人员（新增人员文件号为：云县人社发[2017]139号）；

　　2.2017年10月份新调入4名事业人员（文件号分别为：云县人社干调字[2017]7号、云县人社干调字[2017]95号、云县人社干调字[2017]96号、云县人社干调字[2017]97号）。

　　3. 基本支出预算总数含规范性补贴部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）项目支出预算数减少

　　2018年项目支出预算总数是0万元，与2017年的项目支出预算总数40万元相比，减少40万元。2018年项目支出预算数与上年相比，变动的主要原因是：项目未批准，所以预算批复中未对项目支出进行批复。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无需要进行解释的专业名词。

　　（二）机关运行经费安排

　　在附件所公开的十二张表中，第八张表：2-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）对机关运行经费的安排进行了公开。

　　1.从政府预算支出经济分类科目来看，机关商品和服务支出（502），预算支出总数为114.13万元。具体安排如下：           

　　（1）办公经费（50201）预算支出106.43万元，占机关商品和服务支出总数的93.25%；

　　（2）培训费（50203）预算支出1.7万元，占机关商品和服务支出总数的1.49%；

　　（3）公务用车运行维护费（50208）预算支出6万元，占机关商品和服务支出总数的5.26%；

　　2.从部门预算支出经济分来科目来看，商品和服务支出（302），预算支出总数为134.25万元。具体预算支出安排如下：

　　（1）办公费（30201）预算支出85.4万元，占商品和服务支出总数的63.61%；

　　（2）培训费（30216）预算支出3.92万元，占商品和服务支出总数的2.92%；

　　（3）工会经费（30228）预算支出8.33万元，占商品和服务支出总数的6.21%；

　　（4）公务用车运行维护费（30231）预算支出6万元，占商品和服务支出总数的4.47%；

　　（5）其他交通费用（30239）预算支出30.6万元，占商品和服务支出总数的22.79%。

　　（三）国有资产占用情况

　　云县幸福镇人民政府无国有资产占用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县幸福镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算合计34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出20万元），公务接待费支出14万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　   公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表