关于涌宝镇人民政府2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　通过组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

　　（二）机构设置情况

　　云县涌宝镇人民政府2018年机构数9个。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，是实现“十三五”规划的关键一年，是全面建成小康社会的关键期，也是全面深化改革的攻坚期、创新驱动发展的关键期和转型升级的加速期。做好2018年工作，对于全镇经济社会加快发展，实现“十三五”规划目标意义重大。新的一年，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，奋勇争先，全力推动涌宝镇经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。

　　1、狠抓项目建设，着力推进城镇化发展

　　按照“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的总体要求，牢固树立创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念，重点抓好基础建设和招商引资，加快推进城镇化进程。

　　2、狠抓结构调整，加快构筑农业产业化格局

　　3、狠抓绿色崛起，有力加快生态文明建设步伐

　　深入实施“生态立镇、绿色崛起”战略，加快推进生态文明建设，继续实施“森林涌宝”工程，构建集镇美丽化、庭院全绿化、农田林网化、乡村林果化、产业生态化的城镇一体化绿化新格局，努力打造“美丽小镇、绿色涌宝”的新形象。

　　4、狠抓民生工程建设，促进社会事业全面发展

　　努力加大惠民力度，集中财力投入民生领域，立足自身实际条件，力所能及地从群众最关心、最直接、最现实的问题入手，办好惠民实事，让发展成果普惠全镇人民。抓好镇村环境治理的保持和维护工作，切实改善农村生产生活环境。

　　5、瞄准对像、精准发力，全面巩固提升贫困户脱贫攻坚成果

　　严格按照“十三五”脱贫攻坚规划推进扶贫工作的实施，建立扶贫开发长效机制，一是扎实做好扶贫政策的宣传，让贫困户树立贫穷可耻、致富光荣的思想，引导他们发展生产，勤劳致富。对已脱贫出列的贫困户、贫困村继续保持扶贫政策不变、支持力度不减，做到脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶。二是继续在烤烟、魔芋、核桃、茶叶等产业发展方面给予重点扶持。认真落实“三带一帮两促进”产业发展模式，着力从根源上解决长远生计和持续发展问题，改善民生、增加群众收入，提高巩固率，减少返贫率，不断巩固和提升扶贫开发成果，继续加强特色产业发展，把特色经济产业作为困难群众增收致富的有力抓手，既保住绿水青山，又赢得金山银山。通过发展绿色经济，倡导绿色生活，打造绿色窗口，坚定带领群众走绿色发展、生态富民之路。三是继续在水、电、路、网等基础设施建设延伸配套方面加大力度，为经济高速增长奠定坚实的基础，改变人民群众观念，增强他们的致富信心。四是持续在教育扶贫、健康扶贫方面增加投入保障，持续改善民生、增加群众收入，最大限度提高巩固率，减少返贫率，有效巩固和提升扶贫开发成果，促进城乡教育一体化发展和健康扶贫“一站式”服务。五是加强贫困群众的思想教育，重视宣传引导，强化典型示范和扶“志”措施落实。充分发动群众，使脱贫致富，全面参与建成小康成为群众的自觉行动，增强自我求变，自我发展的志气和信心，夯实实施精准扶贫基础，确保脱贫成效持续，同步全面建成小康社会。

　　6、立足新形势新任务，加强自身建设

　　新的形势新的任务，对政府自身建设提出了更高的要求。我们只有不断改进工作方式，推进管理创新，才能全面提高科学行政、依法行政、民主行政、规范行政的水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制93人，其中：行政编制37人，事业编制56人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1625.36万元，其中：一般公共预算1625.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1625.36万元，其中:本年收入1625.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1625.36万元（本级财力1625.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1625.36万元。本级财力安排支出 1625.36万元，其中，基本支出1625.36万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、一般公共服务支出561.28万元

　　2、科学技术支出13.93万元

　　3、文化体育与传媒支出22.20万元

　　4、社会保障和就业支出208.35万元

　　5、医疗卫生与计划生育支出61.12万元

　　6、农林水支出681.78万元

　　7、住房保障支出76.70万元

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1625.36万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出1206.47万元，其中基本工资277.57万元、津贴补贴460.40万元、奖金8.97万元、绩效工资112.69万元、乡镇工作津贴50.40万元、机关事业单位养老保险缴费148.76万元、职工基本医疗保险缴费58.77万元、社会保障缴费12.21万元、住房公积金76.70万元；商品和服务支出169.23万元，其中办公费118.00万元、培训费4.16万元、工会经费8.79万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用32.28万元；对个人和家庭的补助支出249.66万元，其中离退休费53.56万元、抚恤金6.04万元、生活补助190.06万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2017年一般公共预算支出中基本支出预算1310.06万元。其中：工资福利支出776.11万元、商品和服务支出138.58万元、对个人和家庭的补助395.37万元。2018年一般公共预算支出中基本支出预算1625.36万元，其中：工资福利支出1206.47万元、商品和服务支出169.23万元、对个人和家庭的补助249.66万元。

　　（一）2018年工资福利支出比2017年增加430.36万元，原因是2018年政策性增资及人员增加；

　　（二）2018年商品和服务支出比2017年增加30.65万元，是因为2017年车改补助列入工资福利支出，2018年列入商品和服务支出；

　　（三）2018年对个人和家庭的补助比2017年减少145.71万元，是因为2017年退休人员工资由人社局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2017年一般公共预算支出中项目支出预算40.00万元。2018年暂未安排项目支出，需待到实际支出时再专项请示县政府安排批复。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　涌宝镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算合计     13.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.00万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出6.00万元），公务接待费支出7.60万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　20180207031833471.xlsx

　　云县涌宝镇人民政府

　　2018年2月6日