一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。云县工商业联合会同时为云县总商会，机构规格为正科级。主要职责是：

　　（1）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

　　（2）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　（3）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

　　（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

　　（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

　　（7）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

　　（8）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

　　（9）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我会2018年部门预算单位共1个。

　　（三）重点工作概述

　　（1）认真贯彻党风廉政建设主体责任，根据与县委签订的《党风廉政建设责任书》，逐条抓好落实。

　　（2）深入学习宣传党的十九大精神，牢牢把握正确导向，着力营造浓厚氛围，迅速掀起学习热潮，注重增强吸引力、感染力和针对性、实效性。

　　（3）深化非公经济人士理想信念教育实践活动，弘扬优秀企业家精神，构建“亲”“清”新型政商关系，营造良好营商环境。

　　（4）全面完成经济服务工作任务，继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。

　　（5）继续抓好“五好”县级工商联建设，全面抓好“四好”商会创建，加强干部队伍、会员队伍及基层组织建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入146.22万元，其中：一般公共预算146.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入146.22万元，其中:本年收入146.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.22万元（本级财力146.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出146.22万元。本级财力安排支出146.22万元，其中，基本支出146.22万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行109.41万元；行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.93万元；行政事业单位医疗—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.22万元；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.78万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出146.22万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出129.13万元,其中：基本工资29.83万元,津贴补贴63.59万元,奖金2.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费18.93万元,职工基本医疗保险缴费5.6万元,其他社会保障缴费0.93万元,住房公积金7.78万元；商品和服务支出12.79万元,其中：办公费2.4万元,培训费0.45万元,工会经费0.98万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用6.96万元；对个人和家庭的补助4.30万元,其中：退休费4.30万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：无金额无万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2017年一般公共预算支出中基本支出预算103.03万元。其中：工资福利支出88.76万元、商品和服务支出4.4万元、对个人和家庭的补助9.87万元。2018年一般公共预算支出中基本支出预算146.22万元，其中：工资福利支出129.13万元、商品和服务支出12.79万元、对个人和家庭的补助4.30万元。

　　（一）2018年工资福利支出比2017年增加40.37万元，是因为2017年工资调整；

　　（二）2018年商品和服务支出比2017年增加8.39万元，是因为2017年车改补助列入工资福利支出，2018年列入商品和服务支出；

　　（三）2018年对个人和家庭的补助比2017年减少5.57万元，是因为2017年退休人员工资由人社局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）年初暂未安排项目支出，需待到实际支出是再专项请示县政府安排批复。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县工商业联合会2018年财政拨款“三公”经费预算合计2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因：无

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无

　　云县工商业联合会

　　2018年2月5日

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　          2、部门一般公共预算支出表

　　          3、部门基本支出预算表

　　          4、部门政府性基金预算支出表

　　          5、部门财务收支预算总表

　　          6、部门收入总表

　　          7、部门支出总表

　　          8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　         10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　         11、县对下转移支付绩效目标表

　　 12、部门政府采购预算表