关于云县残疾人联合会2018年部门预算和

　　“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

　　2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

　　3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　6、监督和管理各类残疾人社会团体组织。

　　（二）机构设置情况

　　云县残疾人联合会是独立核算的参照公务员管理的事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2018年是加快残疾人小康进程的关键一年。云县残联将深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话及省、市残联工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府关于加快残疾人事业发展的决策和部署，全面组织实施“十三五”发展纲要，树立创新意识，坚持协调发展，积极履职担当，扎实有效工作，为推动残疾人事业发展再上新台阶。　

　　1、立足长远，制定“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要

　　　按照省、市残联的统一部署和县委、县政府的要求，根据我县残联的实际，主动协调有关部门，认真梳理总结“十二五”发展的经验和教训，突出残疾人的需求和扶残助残的重点内容，提出今后残疾人工作的指导思想、主要工作任务、保障措施和绩效评估，并推动制定出台发展纲要。　　

　　（二）精心组织，认真抓好各级残联组织换届工作　

　　　按照章程要求，认真做好县、乡残联组织换届工作。通过换届，进一步加强基层残疾人组织建设，配齐配强各级残联领导班子。　　

　　（三）突出重点，深入开展“完善制度建设年”活动　

　　　突出以完善制度和建立与时代发展相适应的各项规章制度为主线，认真梳理总结建立制度的经验和缺陷，推动建章立制、资金管理、项目监管、行为规范、落实报告和问题追究等方面的建设，建立依法办事、依规行事、管理有序、按章管理的体系，全面提高管理水平和服务能力。　　

　　（四）项目带动，着力抓好推进残疾人小康进程内容落实　　

　　深入广泛宣传“十三五”发展纲要，按照既定的政策和主要内容，抓好年度每项工作的落实;认真抓好精准扶贫、精准脱贫的攻坚任务，确保年度列入建档立卡的残疾人实现脱贫;继续推动云县残疾人康复中心项目建设，力争在年底基本完成建设任务，早日惠及残疾人;着力抓好残疾人民生工程，重点抓好助残工程的项目的落实;持续提升残疾人康复服务水平，继续做好残疾儿童康复救助，积极扶持民办康复机构。

　　（五）着力民生，推进残疾人两个体系建设　　

　　继续抓好省市残联和县委、县政府关于残疾人民生项目，推广云县“五位一体”的社会保障做法，提高残疾人社会保障水平。加强居家托养和机构托养的规范化建设。积极促进残疾人就业创业，探索“互联网+”残疾人就业创业新模式，切实加强残疾人职业培训和就业服务，力争建立和完善县级残疾人辅助性就业机构;建立和畅通辅助器具发放的渠道。

　　（六）创新截体，积极抓好重点活动的宣传工作　　

　　组织开展“全国助残日”等重大活动，围绕活动主题广泛宣传，提升残疾人事业的影响力。着力抓好优秀残疾人体育运动员的选拔、培养和推荐工作，积极开展“全民健身”走进社区，动员残疾人参加健身周活动，不断丰富残疾人体育文化生活。

　　二、预算单位基本情况

　　云县残疾人联合会编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　云县残疾人联合会2018年部门财务总收入177.49万元，其中：一般公共预算财政拨款177.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　云县残疾人联合会2018年部门财政拨款收入177.49万元，其中:本年收入177.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.49万元（本级财力177.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　云县残疾人联合会2018年部门预算总支出177.49万元。财政拨款安排支出177.49万元，其中，基本支出177.49万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出。（其中：基本支出177.49万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　云县残疾人联合会2018年列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。此项目没有。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，云县残疾人联合会没有。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，云县残疾人联合会没有。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。云县残疾人联合会2018年没有政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年工资福利支出是156.35万元，比2017年增加43.38万元，是因为规范津贴补贴、工资调整。

　　2018年商品和服务支出是11.95万元，比2017年增加4.59万元，由于2018年公用经费增加故商品和服务支出也相应增加。

　　2018年对个人和家庭的补助是9.19万元，比2017年减少19.07万元，是因为退休人员工资由人社局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）无

　　（二）无

　　（三）无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、云县残疾人联合会2018年没有需要公开的其他信息

　　（二）机关运行经费安排

　　1、云县残疾人联合会2018年办公费3.00万元 。

　　2、云县残疾人联合会2018年车子运行经费1.00万元

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县残疾人联合会部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.00万元），公务接待费支出2.00万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因：2017年预算数与2018年预算数一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：云县残疾人联合会无因公出国（境）经费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2017年预算数与2018年预算数一致。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2017年预算数与2018年预算数一致。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　2、部门一般公共预算支出表

　　3、部门基本支出预算表

　　4、部门政府性基金预算支出表

　　5、部门财务收支预算总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　11、县对下转移支付绩效目标表

　　12、部门政府采购预算表

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