关于云县新材料光伏产业园区管理委员会

2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县新材料光伏产业园区管理委员会是云县人民政府直属事业单位，负责园区规划范围内规划、建设、管理和发展工作。

（二）机构设置情况

部门基本情况纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即云县新材料光伏产业园区管理委员会，参照公务员法管理的事业单位1个，部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人. 无在编实有车辆。

（三）重点工作概述

一、截止2017年底，预计实现工业总产值65亿元，同比增长8.33%；其中规模以上工业总产值58亿元，同比增长7.4%；预计实现规上工业增加值15.6亿元，同比增长6.7%；预计实现主营业务收入70亿元，同比增长9.02%，预计实现税利总额8.9亿元，同比增长10%。

二、重点工作稳中向好推进

（一）招商引资工作成效明显

年内前期在谈项目共计15个，协议总投资73.6亿元，累计到位资金28.3亿元，完成目标任务的100%。向上争取资金项目4个，申报资金1623万元。

（二）基础设施配套有新提升，固定资产投资有新进展

1.园区1号路投入使用。

 2.新城坝片区基础设施配套建设项目稳步推进。

（三）园区规划和土地审批工作依法有序开展

三、园区规划用地收储和土地征收及拆迁工作进展加速。

  四、党风廉政建设全面加强，党建水平有新提升

{C}五、  {C}脱贫攻坚工作持续有效

六、政法和综治维稳工作成效明显

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 143.83万元，其中：一般公共预算143.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 143.83万元，其中:本年收入143.83万元，上年结转收入500万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.83万元（本级财力143.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 643.83万元。本级财力安排支出 143.83万元，其中，基本支出143.83万元，项目支出500万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301一般公共服务支出109.34万元，2080505社会保障和就业支出16.6万元，2101109医疗卫生与计划生育支出7.93万元，2210201住房保障支出9.96万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出143.83万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）无

（二）无

（三）无

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县新材料光伏产业园区管理委员会部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计  36   万元，其中，因公出国（境）费支出 0   万元，公务用车购置及运行维护费支出    16万元（其中，公务用车购置支出0    万元，公务用车运行维护费支出    16万元），公务接待费支出  20  万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0  万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少  0 万元。

（三）公务接待费

   公务接待经费预算数比2017年预算数减少  0 万元。

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表（县本级）

      11、县对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

20180211032710258.xlsx