关于云县第一完全中学2018年部门预算和“三公”经费预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初高中学历教育，促进基础教育发展，初高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

云县第一完全中学内设机构一个

（三）重点工作概述

1.深入开展“校兴我荣、校衰我耻，做党和人民满意的好老师”的师德师风专题教育活动，健全完善科学合理的教师管理评价机制，努力构建理念先、作风硬、师德高尚、业务精湛的教师队伍。

2.继续狠抓学风转变，努力提高质量，形成不扭转学风势不休的格局。

3.狠抓队伍建设，增强办学后劲。严格执行“优胜劣汰、优劳优酬”的教师管理机制。

4.继续强势推进“段课制”高效课堂改革，把“段课制”高效课堂作为提高教育教学质量的突破口，全体教师要积极参与，认真探索，形成具有云县一中特色的教学模式。总务后勤要提升服务水平，保障教育教学。

5.建立一套切实可行，高效务实的考评、管理、表彰等机制，调动全体教师的积极性。

6.切实履行党总支落实党风廉政建设的主体责任，着力加强学校党风廉政建设工作。

7.切实加强教师的政治思想教育。

8.不断拓宽工作思路，坚持创新力求实效。

9. 建立健全各项管理制度，加强学校日常管理，不断推进学校管理水平再上新台阶。

10.继续加大投入，加强学校的环境建设，推进校园文化建设，进一步美化校园，发挥环境育人的功能。

11.始终把安全工作放在首位，继续完善后勤服务体制，确保不发生任何安全事故。

12.认真学习贯彻党的十九大精神，努力完成上级交办的各项工作任务，努力改变学校形像，把学校办好，让教师成长、学生成才、家长满意、领导和社会放心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个,部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个,属财政全供给事业单位，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制312人，其中：高中部210名（管理岗位2名，专技岗位204名，工勤岗位4名）、初中部102人（管理岗位5名，专技岗位93名，工勤岗位4名）。初高中实有在职人员311人，财政全供养311人。

离退休53人，其中：离休人员1人，退休人员52人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 4549.46万元，其中：一般公共预算4549.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4549.46万元，其中:本年收入4549.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4549.46万元（本级财力4549.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4549.46万元。本级财力安排支出 4549.46万元，其中，基本支出4549.46万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分，主要用于：教育支出3346.66万元，社会保障和就业支出657.94万元， 医疗卫生与计划生育支出225.43万元，住房保障支出319.43万元，合计4549.46万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分（其中：基本支出4549.46万元，项目支出0.00万元）。基本支出中用于工资福利支出4352.57万元；商品和服务支出55.38万元；对个人和家庭补助141.51万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

政府采购预算主要用项目支出，基本支出中没有预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年工资福利支出是4352.57万元，比2017年增加1607.74 万元，是因为规范津贴补贴、工资调整。

（二）2018年商品和服务支出是55.38万元，比2017年减少7.16万元，由于2018年公用经费减少故商品和服务支出也相应减少。

（三）2018年对个人和家庭的补助是141.51万元，比2017年减少429.87万元，是因为退休人员工资由人社局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

八、项目支出预算变动的主要原因

年初暂未安排项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是我校开展教学业务时所发生的车辆运行、公务接待支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县第一完全中学2018年财政拨款“三公”经费预算合计 5.8万元，其中，因公出国（境）费支出0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出1.9万元（其中，公务用车购置支出 0.00万元，公务用车运行维护费支出1.9万元），公务接待费支出3.9万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0.2万元，减少的主要原因：尽量压缩公务接待次数和教学活动业务，故接待费和公务用车运行维护费支出相应减少。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数2018年0.00万元， 2017年预算数0.00万元，无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0.1万元，主要原因是：尽量压缩教学活动业务，故公务用车运行维护费支出相应减少。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0.1 万元，主要原因是：尽量压缩公务接待次数，故接待费支出相应减少。

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（省本级）

11、省对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表

20180212093302367.xlsx