目录

第一部分 云县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算编制说明

第二部分云县人民政府扶贫开发办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）和《云县财政局关于开展2018年县级部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（云县财农发〔2018〕12号）的相关要求，现将云县人民政府扶贫开发办公室2018年部门收入支出预算情况公告如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委，市政府关于扶贫开发工作的方针、政策，研究制定县扶贫开发战略和政策体系，并组织实施。当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。执行国家和省、市的扶贫项目资金管理规定，加强扶贫资金管理，指导、检查和监督扶贫资金的使用。负责对扶贫开发情况进行统计监测；负责全县扶贫培训工作；做好扶贫开发宣传工作。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云县人民政府扶贫开发办公室内设5个部门，即：综合股、项目股、信贷股、易地股、统计监测中心。

（三）重点工作概述

2018年，我办坚持精准扶贫、精准脱贫方略，认真落实省委、省政府、市委、市政府脱贫攻坚工作的部署要求，紧紧围绕“十三五”脱贫攻坚目标，持续巩固历年脱贫攻坚成果，科学谋划2018年脱贫攻坚工作，以更大的精力投入、更精准的措施、更有针对性和更加公平的扶持政策，深入推进脱贫攻坚大会战，为2020年如期实现小康社会奠定坚实基础。

（一）抓精准脱贫巩固提升工作。深入贯彻落实中央和省市委关于脱贫攻坚的总体部署，进一步健全完建档立卡脱贫户巩固提升措施，厚植精准脱贫基础优势，巩固提升精准扶贫成果。一是继续加强教育扶贫。落实好贫困家庭子女就学补助政策，创新社会资助机制，动员社会各界资助贫困家庭子女就学，让贫困家庭子女接受良好的教育，真正阻断贫困代际传递。二是继续加强健康扶贫。积极开展医疗保险和医疗救助工作，保障贫困人口享有基本医疗卫生服务，努力防止因病致贫、因病返贫。三是继续加强社会保障兜底扶贫。抓好特困群体救助，加强农村最低生活保障兜底，对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭实行政策性保障兜底。四是继续实施基础改善工程。坚持把基础设施摆在更加突出位置，牢固树立脱贫攻坚、基础先行的理念，持续推进交通、水利、教育、医疗、文化等农村公共基础设施建设，全面提升农村公共基础设施建设水平。五是继续落实帮扶措施。脱贫后保持原有扶持政策不变，支持力度不减，脱贫不脱帮扶，解决工作中出现的新情况、新问题，巩固扩大脱贫攻坚成果。

（二）抓驻村帮扶干部管理工作。做好驻村帮扶工作队调整工作，加强驻村帮扶工作管理，明确工作职责、主要任务和工作要求，完善驻村帮扶干部激励和召回机制。重视驻村帮扶工作专题培训，指导驻村帮扶干部开展驻村帮扶工作。强化对驻村帮扶工作的检查、督查，杜绝“挂名”“走读”现像。

（三）抓精准扶贫平台建设。不断完善建档立卡信息系统，做好年度扶贫对象信息采集和动态管理工作，把符合标准的贫困对像全部纳入。建立脱贫攻坚数据分析制度，认真开展数据分析，为县委、县政府决策提供依据。加强与发改、住建、统计、教育、卫计、民政、水务等行业部门的数据比对，实现信息互联共享。

（四）抓好历年项目实施的扫尾工作，组织实施好2018年项目。全面完成行政村整村推进、自然村整村推进、产业循环金项目、扶贫安居工程、农村劳动力转移培训、革命老区、扶贫开发整乡推进项目、竞争性分配资金、沪滇协作等项目的督查、检查、验收扫尾工作。采取有力措施，精心组织实施好2018年扶贫项目。

（五）抓扶贫项目资金争取及管理工作。一是积极向上争取项目资金。坚持以项目建设为中心，结合实际需求，进一步抓好项目的规划、申报和资金争取。重点做好幸福安居、基础设施扶贫、资产收益扶贫、劳动力转移就业扶贫、金融扶贫项目规划、上报和资金争取等工作。二是加强项目资金管理。严格按照财政扶贫项目资金管理的有关规定，切实加强扶贫项目资金的管理。按照省、市批复的项目组织实施，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查到项目，按项目实施进度核拨资金，确保项目资金及时足额到位，确保项目按时按质按量完工。三是加强化督查问效。会同财政部门不断完善财政专项扶贫项目资金管理和绩效评价办法，加大督查、稽核力度，对扶贫项目资金违纪违规行为“零容忍”，发现一起、查处一起，绝不姑息。

（六）抓整改落实工作。高度重视脱贫攻坚工作中发现问题的整改落实工作，进一步精细化制定整改方案，持续深化整改落实，逐条逐项明确责任、细化措施，确保问题整改落实到位。

（七）抓好宣传发动工作。坚持正确舆论导向，深入宣传中央、省、市、县脱贫攻坚决策部署，以及各地各部门脱贫攻坚取得的成功经验、先进典型，端正脱贫理念，树立正确的脱贫观。同时，引导群众转变思想，树立自力更生、脱贫光荣理念，建立脱贫攻坚激励机制，进一步激贫困群众脱贫致富的发内生动力，调动群众参与脱贫攻坚的积极性，增强贫困群众脱贫信心。

（八）抓班子带队伍。按照全面从严治党要求，加强党建工作，充分认识党建工作对领导班子建设的促进作用，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。一是加强理论学习，提高思想认识和水平。二是持续开展“两学一做”学习教育，将学习成果转化为每位干部的切实行动。三是狠抓班子和干部队伍的素质建设。四要严格履职尽责。对干部要严格管理，严格要求，严格监督；培养严守政治纪律、政治规矩、组织纪律的品格；大力弘扬“心中有民、头顶理想、脚踩泥巴、手上有招，创新干、团结干、拼命干”的“临沧”作风；努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的扶贫工作队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 13人，事业编制6人。在职实有23人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 335.29万元，其中：一般公共预算财政拨款335.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 335.29万元，其中:本年收入335.29万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.29万元（本级财力335.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 335.29万元。财政拨款安排支出 335.29万元，其中，基本支出335.29万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障就业支出-归口管理的行政单位离退休4.30万元及机关事业单位基本养老保险缴费支出38.46万元；行政事业单位医疗—行政单位医疗13.29万元及其他行政事业单位医疗支出0.45万元；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金17.40万元，农林水支出-扶贫-行政运行261.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出335.29万元，项目支出0万元）。

工资福利支出308.69万元,其中：基本工资64.08万元,津贴补贴155.57万元,奖金3.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.46万元,职工基本医疗保险缴费13.29万元,其他社会保障缴费2.23万元,住房公积金17.40万元；商品和服务支出22.31万元,其中：办公费5.7万元,培训费0.96万元,工会经费2.07万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用11.58万元；对个人和家庭的补助4.29万元,其中：退休费4.29万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元，主要县本级项目支出绩效目标表（下次下达）。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要因中央、省、市的项目未在部门年初预算中下达。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资普调预算增加。

（二）增加养老保险单位配套部分。

（三）项目支出变化无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

办公费5.7万元,培训费0.96万元,工会经费2.07万元,公务用车运行维护费2.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县人民政府扶贫开发办公室2018年财政拨款“三公”经费预算合计29.48万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出12.60万元（其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出12.60万元），公务接待费支出16.88万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因：无

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：脱贫攻坚任务重，车辆使用频繁。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：脱贫攻坚会议及政策培训较多，公务接待大。

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云县人民政府扶贫开发办公室

2018年2月6日