目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明，基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县总工会，是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全县工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。

（二）{C}机构设置情况

编制2018年部门预算时，云县总工会有办公室、经费审查委员会办公室、职工服务中心、云南省职工医疗互助中心云县代办点4个机构，2017年末人员编制为11名，其中：行政编制5名、公勤人员1名、事业人员5名。实有人数11人，其中：在职人员11人，离休人员4人，退休人员4人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

2018年全县工会工作任务：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力构建科学工作体系，不断深化工会规范化建设，进一步团结动员广大职工为云县全面建成小康社会而努力奋斗。

工作重点：1、发挥劳模先进示范引领作用，大力弘扬劳模精神。2、深入实施素质提升工程，提升职工创业创新能力。3、进一步深化和谐劳动关系创建。4、进一步夯实自身建设基层基础。5、进一步做实维权工作。6、进一步做实困难帮扶工作。7、开展丰富多彩的文体活动。8、切实加强工会领导班子和干部队伍建设。9、全面完成脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。实有在职人数11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入186.56万元，其中：一般公共预算186.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入186.56万元，其中:本年收入186.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.56万元（本级财力186.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出186.56万元。本级财力安排支出186.56万元，其中:基本支出186.56万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:201一般公共服务支出136.37万元（其中：2012901行政运行136.37万元），208社会保障和就业支出31.39万元（其中：2080501归口管理的行政单位退休8.54万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.85万元），210医疗卫生与计划生育支出8.02万元（其中：2101101行政单位医疗7.70万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.32万元），221住房保障支出10.78万元（其中：2210201住房公积金10.78万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出186.56万元，项目支出0万元）。

工资福利支出165.52万元（其中：基本工资42.26万元，津贴补贴67.26万元，奖金2.04万元，绩效工资11.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.85万元，职工医疗保险缴费7.70万元，社会保障缴费1.62万元，住房公积金10.78万元）。

商品和服务支出12.50万元（其中：办公费3.30万元，培训费0.63万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用5.28万元）

对个人和家庭补助支出8.54万元（其中：退休费8.54万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2018年金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于:无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明，基本支出预算变动的主要原因：

（一）2018年基本支出预算数186.56万元，比2017年基本支出预算数154.01万元，增加32.55万元，其中：

2018年工资福利支出165.52万元，比2017年工资福利支出103.75万元，增加了61.77万元；

2018年商品和服务支出12.50万元，比2017年商品和服务支出7.18万元，增加了5.32万元；

2018年对个人和家庭补助支出8.54万元，比2017年个人和家庭补助支出33.08万元，减少了24.54万元；

2018年批复中无项目支出，比2017年项目支出10.00万元，减少了10万元。

变动的主要原因是：工资福利支出增加（政策性增资）、商品和服务支出增加（其他交通费增加）、对个人和家庭补助支出减少（退休人员工资由社会保障部门发放）、项目支出减少（批复中无项目）。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）{C}机关运行经费安排

2018年部门预算机关运行缴费12.50万元，其中：办公费3.30万元，培训费0.63万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费5.28万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县总工会2018年财政拨款“三公”经费预算合计6.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.93万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.93万元），公务接待费支出2.83万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因：2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2018年公务用车运行维护费预算数与2017年预算数持平。

（三）公务接待费

2018年公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2018年公务接待经费预算数与2017年预算数持平。

云县总工会

2017年2月6日

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表（县本级）

      11、县对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

20180209034247703.xlsx