目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

（1）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（2）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（3）对县人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（4）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（5）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（6）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

（7）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（8）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（9）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（10）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（11）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（12）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（13）受理人民群众的来信来访。

（二）机构设置情况

2018年部门预算时，云县人民代表大会常务委员会办公室内设6委1室，即：办公室、民族法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举联络工作委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会。

（三）重点工作概述

   1.依法召开云县第十六届人民代表大会第二次会议

根据宪法、地方组织法和选举法的规定，在市、县委的领导下，1月15日至18日，依法召开了县十六届人大二次会议。大会听取和审议了“一府两院”及县人大常委会6个工作报告，确定了云县2018年经济社会发展的奋斗目标和工作措施。

2.严格依法履职，促进经济社会协调发展

县人大常委会始终把监督工作放在重要位置，以关系云县改革发展稳定全局和群众切身利益、社会普遍关注的问题作为监督重点，不断创新监督方式，着力提高监督实效。

3.依法行使人事任免权

认真贯彻落实《云县县乡（镇）国家机关工作人员实行宪法宣誓制度实施办法》，做好选举和任命人员向宪法宣誓工作，激励和教育国家工作人员忠于宪法、遵守宪法、维护宪法，彰显宪法权威。

4.探索新机制，加强代表工作

（1）联系代表制度得到较好落实。一是邀请不是向人大常委会委员的乡（镇）人大主席列席县人大常委会会议，学习规范的会议流程和向宪法宣誓等，不断提高乡镇人大主席团工作的规范化、制度化水平。二是邀请代表就地参与专题调研、视察和执法检查，增强代表履职意识，提升代表履职能力，畅通代表知情知政渠道，充分发挥代表作用。三是建立常委会组成人员联系农民代表制度。

（2）及时回应代表呼声。切实把代表建议意见交办、督办工作作为回应代表和人民群众呼声的有效途径，采取重点督办、重点关注、常委会领导牵头督办、深入部门调研督办等方式，加大督办力度，使代表建议办理由答复型向落实型转变。目前各项建议的落实正在督办中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 34人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 657.96万元，其中：一般公共预算657.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 657.96万元，其中:本年收入657.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.96万元（本级财力657.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 657.96万元。本级财力安排支出 657.96万元，其中，基本支出657.96万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：201一般公共服务支出466.56万元（其中：2010101行政运行424.76万元,2010108代表工作41.8万元）；208社会保障和就业支出139.02万元（其中2080501归口管理的行政离退休62.58万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.63万元;2080801死亡抚恤2.81万元）;210医疗卫生与计划生育支出22.16万元（其中2101101行政单位医疗20.99万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.17万元）；221住房保障支出30.22万元（：其中2210201住房公积金30.22万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出657.96万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0万元，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因:

2018年基本支出预算 657.96万元，比2017年基本支出预算数525.23万元增加132.73 万元。                                           

(一)工资福利支出增加179.64万元,增加原因是政策性调资增资；

（二）商品服务支出：增加71.55万元，增加的原因是其他交通费用的公务交通补贴增加；

（三）对个人及家庭补助支出：减少118.46万元，退休人员工资由养老保险支付，只留下原渠道的工资由财政支付。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年无财政项目支出预算，比2017年减少200万元，变动的主要原因是：2018年财政年初暂不预算项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释:无

（二）机关运行经费安排

2018云县人大机关运行经费92.56 万元；其中：公用经费9万元，培训费1.75万元，工会经费3.83万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用的公务交通补贴30.18万元，代表活动经费41.8万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县人大部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计 6万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出6万元），公务接待费支出 0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因：与2017年持平。

（一）因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0 万元，主要原因是：无因公出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

    2018年公务用车运行维护费预算数6万元比2017年预算数减少0万元，主要原因是：与2017年持平。

（三）公务接待费

   公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无公务接待费预算

附件：1.部门财政拨款收支预算总表

      2.部门一般公共预算支出表

      3.部门基本支出预算表

      4.部门政府性基金预算支出表

      5.部门财务收支预算总表

      6.部门收入总表

      7.部门支出总表

      8.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10.项目支出绩效目标表（省本级）

      11.省对下转移支付绩效目标表

      12.部门政府采购预算表

20180209033413609.xls