关于云县文体广电旅游局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云县文体广电旅游局是主管全县文化体育、广播电影电视、新闻出版（版权）和旅游事业的政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责是：

　　   1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权管理的方针、政策，把握正确的舆论导向；研究制定全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等事业发展规划，并组织实施；管理局属企事业单位，指导、协调乡镇（社区）文化、体育、广播电影电视、旅游等事业建设。

　　　　2.综合管理全县群众文化艺术事业，组织指导文化艺术创作与生产；归口管理全县性重大文化活动；指导、协调全县民间艺术的挖掘和整理；指导、协调、推动少年儿童文化事业的发展；管理全县图书馆事业，指导图书文献资源建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；宣传贯彻执行国家和省有关文物、非物质文化遗产的发展方针、政策和法规及规章制度；指导协调全县文物管理和非物质文化遗产保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

　　　 3.贯彻执行《中华人民共和国体育法》，指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及宣教工作，实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；宏观管理和指导老年体育、学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责选拔、推荐体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格；统筹规划全县竞技体育发展工作，积极搞好业余训练项目布局；组织管理和指导全县性体育竞赛工作，规划、组织县级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作；监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导体育训练，输送优秀竞技体育后备人才。

　　　　4.组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全县广播电影电视建设和发展；负责管理全县广播电视事业；组织广播电视宣传和广播电视节目制作；监督管理广播电视节目、卫星电视节目，收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责全县广播电视播出机构的广播电视节目源的管理；组织审查广播电视播出节目的内容和质量；负责广播电视行业执法工作，制止、查处违反广播电视管理法规的行为；负责广播电视专用网建设管理与维护；负责管理有线电视、卫星电视和广播电视节目的收转工作，负责全县广播电视站、卫星地面接收站（点）的监督管理；发展、推广广播电视科技工作，开展多功能增值业务；协调全县电影发行放映工作。

　　　　5.负责监督管理全县演出、音像、电影、书刊、文物、歌舞、美术品、网络服务经营场所、经营性文化艺术等文化市场，会同有关部门拟定文化市场的发展规划和政策规章，对全县各类文化经营活动进行行政审批、负责审核、发放“文化经营许可证”并进行年检，指导文化市场的稽查工作，受理全县文化市场行政复议案件。

　　　　6.负责全县印刷业的监管工作；拟定本县包装装潢、其它印刷品管理、印刷企业宏观调控、规划并负责组织实施；负责本县扫黄打非工作及出版物市场管理工作，组织查处非法印刷、出版活动；负责辖区内的版权管理工作，受理版权纠纷，行使著作权侵权案件的处罚；负责全县新闻出版、版权行政执法监督工作；负责重要出版物宣传和发行的监管工作；指导当地出版物发行工作。

　　　　7.负责文化市场综合行政执法，综合管理全县文化、广电、新闻出版和体育市场；负责指导、培育全县文化体育产业的协调发展。

　　　　8.研究拟定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织实施全县旅游产品开发，培育和完善全县国内旅游市场；指导、监督全县风景名胜区，旅游区（点）的规划、开发、建设和管理工作；负责全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游行业的统计工作；负责全县旅游资源开发规划实施；负责全县旅游区（点）经营许可证，质量等级评定和新建、改建、扩建旅游区（点）项目的审核工作；协调和指导假日旅游和红色旅游工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设工作。

　　　　9.负责全县旅游工作的行政管理。研究制定全县旅游发展的战略目标和方针政策，贯彻落实旅游业管理的行政法规、规章并监督实施；负责全县旅行社、旅游饭店、边境旅游、导游队伍、旅游安全生产的管理工作。

　　　 10.承办县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，云县文体广电旅游局内设 7个部门，即：办公室、文化艺术股、体育股、广播影视事业管理股、设施设备安全播出管理股、旅游事业管理股、新闻出版和版权股。。

　　（三）重点工作概述

　　 2018年，我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和县委、县政府及上级主管部门的领导下，围绕中心、服务大局，不忘初心、继续前进，确保全面完成今年文体广电旅游的各项目标任务。

　　（一）认真抓好文化工作。按照“文化乐民、文化育民、文化富民”的总体要求，兴起群众文化建设新高潮，提高文化软实力，发挥文化教育人民、服务社会、推动发展的作用。一是抓基础，强阵地，实现文化乐民功能。加强县、乡、村公共文化阵地建设，重点建设一批村级文化活动场所；广泛组织开展各类群众性文化活动，重点打造重大节庆活动，筹备举办2018年第十四届澜沧江啤酒狂欢节。二是抓传承，强品牌，实现文化育民功能。不断加强文物保护和非物质文化遗产的传承保护工作；依托民族民间文化传习项目和传承人，筹建河中村彝族打歌传习所和非遗陈列馆，保护和传承民族优秀文化遗产，努力打造文化名片。三是抓产品，强产业，实现文化富民功能。一是梳理地方特色文化产品，建立地方文化产品名录，重点对酒、茶等特色文化产品进行包装和推介；二是采取“政府主导、社会参与、企业推动”的模式，逐步培育壮大农村演艺、文化旅游、特色餐饮等文化产品，并将其推向市场，做强做大。

　　（二）扎实开展体育工作。以全民健身为重点，以竞技体育为突破口，开展全民健身活动，扎实推动体育事业健康发展。一是积极争取中央、省、市体育项目建设资金，建设“农民体育健身工程”和农民体育健身广场等体育基础设施；二是加快云县体育场及附属配套工程建设项目。

　　（三）继续推进广电工作。坚持“三贴近”原则，围绕“新闻立台、栏目活台”的办台思路，致力打造“亲民媒体”。着力抓好广播电视基础设施建设，切实实现播出信号优质，可收看的节目不断增多。一是围绕中心，当好喉舌；二是打牢基础，扎实推进广播电视事业建设，重点做好乡（镇）本地广播电视节目覆盖工作；三是继续实施好“户户通”工程，稳步推广高清数字电视业务。继续维修服务好广播电视“村村通、户户通”设备，积极配合厂家完成市、县无线数字发射设备的安装调试及维护工作，做好安全播出的防范工作。做好第五期1008套广播电视“户户通”工程建设任务，做好中央节目无线数字化覆盖4个补点站（茂兰、涌宝、栗树、后箐）的工程建设任务，协助厂家做好市县节目无线数字化工程剩余30个站点的工程建设任务，继续做好百县万村广播工程建设和维护工作，做好全县317个村组广播覆盖工程建设任务。四是实施市县本地节目覆盖工程，确保市县本地节目全覆盖。

　　（四）全面强化旅游工作。一是强化重点项目建设。抓好桥街村旅游厕所建设；继续抓好幸福旅游厕所评级验收及幸福游客接待站建设相关工作；抓好云县生态文化旅游发展总体规划和云县“十三五”生态文化旅游发展规划两个规划修订完善工作。二是强化旅游招商引资工作。进一步加强和完善旅游招商项目库建设，做好招商引资项目储备、包装、宣传推介工作，切实加大旅游招商引资力度。三是强化行业监管。切实抓好旅游行业监管工作，以强化旅游乱像整治为重点、抓实行业管理及安全生产管理工作，加快旅游业转型升级、提升人居环境。四是强化信息上报。实实在在做好旅游统计工作，进一步加强信息上报工作。

　　（五）持续加强党风廉政建设。以深入推进“两学一做”学习教育为抓手，健全完善党风廉政建设责任制主体责任长效机制，改进党风廉政建设和反腐败工作方法措施，加大党员领导干部政治理论的学习、教育培训和惩防体系建设力度。严守政治规矩和组织纪律，切实转变和整顿作风，强化内部防控管理。抓住少数关键，抓实党风廉政建设责任制第一责任人职责，认真履行“一岗双责”，管好班子，带好队伍。做到守土有责、守土负责、守土尽责，为全市文体广电新闻出版事业发展提供坚强组织保障。

　　（六）不断提升保障能力水平。扎实推进全面深化改革，确保圆满完成各项改革任务。加大干部队伍建设力度，加强人才培养，夯实事业发展人才基础。规范重大行政决策和规范性文件制定、行政执法行为，完善行政复议、行政应诉制度，充分发挥法律顾问作用，加强重大行政执法决定法制审核，提高依法行政能力水平。做好老干部、工会、共青团、妇女等工作。认真做好人大代表建议、政协委员提案办复。扎实抓好综治维稳、安全生产、消防安全、应急值班、机要保密，严肃保密工作纪律。及时办理信访案件，提高办文、办会、办事和后勤服务、信息工作质量，进一步提升机关保障能力水平。

　　（七）积极完成县委、县政府及上级部门交办的各项任务。

　　二、预算单位基本情况

　　云县文体广电旅游局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制 14人，事业编制60人。在职实有82人，其中：财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1301.26万元，其中：一般公共预算1301.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1572.63万元，其中:本年收入1301.26万元，上年结转收入271.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1301.26万元（本级财力1301.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1301.26万元。本级财力安排支出 1301.26万元，其中，基本支出1301.26万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于文化体育与传媒支出861.22万元，用于社会保障和就业支出195.95万元，用于医疗卫生与计划生育支出59.61万元，用于商业服务业等支出105.36万元，用于住房保障支出79.12万元，支出总计1301.26万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1301.26万元，项目支出0万元）。基本支出中用于工资福利支出1156.16万元，商品和服务支出62.28万元，对个人和家庭的补助支出82.82万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算收支增减变化情况说明：支出增加原因主要是：

　　（一）人员工资普调，政策性增资。基本支出比2017年预算增加320.13万元，比上年增加24.60%。

　　（二）增加养老保险金财政配套部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）无资金安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排机关运行经费40.14万元，其中：机关办公经费24.60万元，安排职工教育培训支出4.52万元，工会费安排9.02万元，公务用车运行经费2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县文体广电旅游局2018年财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，其中，因公出国（境）费支出  0 万元，公务用车购置及运行维护费支出12.00万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出12.00万元），公务接待费支出3.00万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.50万元，减少的主要原因：公务用车运行费用减少0.5万元，招待费用减少 0 万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：没有出国出境人员。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0.5 万元，主要原因是：减少车辆维修费0.5万元。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0 万元，与上年持平。

　　2018年2月8日

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　2、部门一般公共预算支出表

　　3、部门基本支出预算表

　　4、部门政府性基金预算支出表

　　5、部门财务收支预算总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　11、省对下转移支付绩效目标表

　　12、部门政府采购预算表

20180209020951851.xlsx