关于云县人民医院2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本县域内基本医疗服务、危重急救病人的抢救和公共卫生服务，承担一定的教学和科研任务。

（二）机构设置情况

云县人民医院内设 30 个部门，即：即：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、病理科、医学影像科、中医科、医学检验科、重症医学科、预防保健科、健康体检等临床医技科室。

2017年末人员编制为308人，其中：公务员0人、公勤人员21人、事业人员282人、管理5人。实有748人，其中：在职人员299人，离休0人，退休人员119人。公务用车编制数为2辆，实有12辆。

（三）重点工作概述

1、全面深化县级公立医院综合改革。

2、全面提升服务能力建设。

3、全面加强党建工作。

二、预算单位基本情况

1、部门总体情况：我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制308人，其中：行政编制 5人，事业编制303人。在职实有299人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养299人，非财政供养0人。

离退休人员 119人，其中： 离休 0人，退休119人。

车辆编制2辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入31157.71万元，其中：一般公共预算3545.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入27036.21万元，事业单位经营收入0万元，其他收入575.75万元。

（二）财政拨款收入情况

1、2018年部门财政拨款收入 3545.75万元，其中:本年收入3545.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3545.75万元（本级财力3545.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出30018.43万元。本级财力安排支出 3545.75万元，其中，基本支出3545.75万元，项目支出0万元。

（一）部门本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障与就业支出663.05万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、医疗卫生与计划生育支出2647.32万元，主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出；

3、住房保障支出235.38万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）部门本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出3545.75万元

（1）工资福利支出3235.66万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

（2）商品和服务支出.39.23万元，主要用于职工教育及工会经费支出；

（3）对个人和家庭的补助支出270.86万元，主要用于退休干部工资性支出。

2、项目支出0万元

五、省对下转项转移支付情况（此项我部门不涉及）

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：0个0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算收入3545.75万元，预算支出3545.75万元，与2017年2754万元对比增加791.75万元，原因是通过招考和人才引进增加人员，再有是调资幅度大，所以预算收入较上年增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目预算收入0万元，支出0万元，与2017年0万元对比减少0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释（我部门不涉及）

（二）机关运行经费安排（我部门没有需特别说明内容）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：两年均没有因公出国（境）经费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加0万元，

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数增加0万元。

    附件：1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表（县本级）

      11、县对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

20180209020851294.xls

                      云县人民医院

                     2018年2月6日

关于云县人民医院2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本县域内基本医疗服务、危重急救病人的抢救和公共卫生服务，承担一定的教学和科研任务。

（二）机构设置情况

云县人民医院内设 30 个部门，即：即：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、病理科、医学影像科、中医科、医学检验科、重症医学科、预防保健科、健康体检等临床医技科室。

2017年末人员编制为308人，其中：公务员0人、公勤人员21人、事业人员282人、管理5人。实有748人，其中：在职人员299人，离休0人，退休人员119人。公务用车编制数为2辆，实有12辆。

（三）重点工作概述

1、全面深化县级公立医院综合改革。

2、全面提升服务能力建设。

3、全面加强党建工作。

二、预算单位基本情况

1、部门总体情况：我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制308人，其中：行政编制 5人，事业编制303人。在职实有299人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养299人，非财政供养0人。

离退休人员 119人，其中： 离休 0人，退休119人。

车辆编制2辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入31157.71万元，其中：一般公共预算3545.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入27036.21万元，事业单位经营收入0万元，其他收入575.75万元。

（二）财政拨款收入情况

1、2018年部门财政拨款收入 3545.75万元，其中:本年收入3545.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3545.75万元（本级财力3545.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出30018.43万元。本级财力安排支出 3545.75万元，其中，基本支出3545.75万元，项目支出0万元。

（一）部门本级财力支出按功能科目分类情况

1、社会保障与就业支出663.05万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、医疗卫生与计划生育支出2647.32万元，主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出；

3、住房保障支出235.38万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）部门本级财力支出按经济科目分类情况

1、基本支出3545.75万元

（1）工资福利支出3235.66万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

（2）商品和服务支出.39.23万元，主要用于职工教育及工会经费支出；

（3）对个人和家庭的补助支出270.86万元，主要用于退休干部工资性支出。

2、项目支出0万元

五、省对下转项转移支付情况（此项我部门不涉及）

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：0个0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门基本支出预算收入3545.75万元，预算支出3545.75万元，与2017年2754万元对比增加791.75万元，原因是通过招考和人才引进增加人员，再有是调资幅度大，所以预算收入较上年增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目预算收入0万元，支出0万元，与2017年0万元对比减少0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释（我部门不涉及）

（二）机关运行经费安排（我部门没有需特别说明内容）

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：两年均没有因公出国（境）经费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数增加0万元，

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数增加0万元。

    附件：1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表（县本级）

      11、县对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

                      云县人民医院

                     2018年2月6日