关于云县中医医院2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

　　2.拟定实施中医药发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

　　3.加强医院标准化管理。

　　4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

　　5.做好城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

　　（二）机构设置情况

　　云县中医医院于成立于1998年，经过多年的发展，现已是一所功能完善、配置齐全、设备精良、技术雄厚、环境优美、绿色低碳的集基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、应急救治、基层卫生人才培养为一体的二级甲等中医医院。

　　医院占地总面积20762.80 M²，建筑面积17031.65 M²，业务用房11831.84平方米，编制床位170张，开放病床219张；设置13个临床医技科室，9个行政职能科室。

　　（三）{C}重点工作概述

　　　　加强医院内部管理；加强人才队伍建设；加大设备引入力度、强化业务管理，加快医院发展步伐；基本公共卫生服务项目工作；健康扶贫及家庭医生签约服务；中医院搬迁项目建设工作；狠抓政治思想工作，落实行风建设；注重医院文化建设。

　　二、预算单位基本情况

　　部门总体情况：我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有42人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养42人，非财政供养0人。

　　离退休人员28人，其中： 离休0人，退休 28人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入513.02万元，其中：一般公共预算513.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 513.02万元，其中:本年收入513.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.02万元（本级财力513.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 513.02万元。本级财力安排支出 513.02万元，其中，基本支出513.02万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障与就业支出117.25万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

　　2、医疗卫生与计划生育支出363.74万元，主要用于干部职工工资性支出、基本医疗保险、公用经费等支出；

　　3、住房保障支出32.03万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出513.02万元

　　（1）工资福利支出443.21万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

　　（2）商品和服务支出5.24万元，主要用于日常公用经费、职工教育及工会经费支出；

　　（3）对个人和家庭的补助支出64.57万元，主要用于退休干部工资性、遗属生活补助支出。

　　2、项目支出0万元

　　五、县对下转项转移支付情况（此项目我部门不涉及）

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　（一）2018年部门基本支出预算收入513.02万元，预算支出513.02万元，与2017年443.16万元对比增加69.86万元，原因是医疗卫生机构通过招考和人才引进增加人员，再有是调资幅度大，所以预算收入较上年增加。

　　八、项目支出预算变动的主要原因（此项目我部门不涉及）

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释（此项目我部门不涉及）

　　（二）机关运行经费安排（此项目我部门不涉及）

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明（此项目我部门不涉及）

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 0万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0万元，减少的主要原因：……

　　（一）因公出国（境）费（此项目我部门不涉及）

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：……

　　（二）公务用车购置及运行维护费（此项目我部门不涉及）

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：……

　　（三）公务接待费（此项目我部门不涉及）

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：……

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、县对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　20180209020735669.xls