云县茶房乡人民政府2018年部门预算

　　和“三公”经费预算编制说明

　　目  录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

　　（二）机构设置情况

　　编制2018年部门预算时，云县茶房乡人民政府内设9个部门，即：党委、政府、人大、农业综合服务中心、文体中心、畜医站、林业站、水管站、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1.产业升级明显加快。通过群众积极参与，形成了巩固传统产业，做优特色产业的良好格局，实现了人民群众持续增收。一是稳定粮食生产，加快产业升级，粮食稳步增收。二是巩固传统产业，做优特色产业。全乡实现茶叶鲜叶销售收入4238万元，实现精制茶销售收入6708万元，核桃经济收入达9372万元，生物药材经济收入达998.5万元。种植烤烟1804亩，实现经济收入672万元。建成高标准桑园1500亩，蚕农茧款收入50万余元。完成“核桃+魔芋”种植面积2812亩，收入140万元，引进云县荣康蔬菜发展洋瓜薯种植180亩，预计可实现产值72万元。三是壮大畜牧产业，提高养殖效益。畜牧业收入达4153万元。

　　2.基础设施不断改善。大力实施农村水、电、路和农村危房改造工程。修复沟渠15条，清淤沟渠52公里，巩固提升饮水工程8件；完成村头新寨、黄沙河关山和响水曾家山三个易地扶贫搬迁点饮水建设项目；完成硬板路建设10条30公里，修复水毁公路43公里，启动响水至平和水库砂石路、黑树林至晓街麦场硬板路、三桥路硬板路、黄沙河路硬板路建设；全乡乡村公路已全部实现通畅化，村组道路硬化率达36%左右，群众出行难的问题逐步得以解决；顺利推进革命老区响水硬山建设项目；完成8个村97盏太阳能路灯安装；投资49.8万元组织实施革命老区传统教育基地建设；完成黄沙河村、村头村卫生室提质改造工程，正在实施文茂、南满、文乃、甸头山村卫生室；抓好大寨河（茶房段）9.5公里河道治理工程扫尾工程。

　　4.脱贫攻坚成效明显。着力推进“五大工程”实施，抓好“四类重点对像”和“非四类人员”住房保障问题，坚决打赢脱贫攻坚战，实现74户239人脱贫。启动2017年度村头村1000万元沪滇帮扶项目，投资100万元完成村头村（杨家组、中山田组）和黄沙河村（学堂组、河边组）两个贫困村整村推进项目，投资50万元完成黄沙河（河边、山头）新增债券资金建设项目；启动投资200万元的村头自然村示范村建设项目；完成“四类重点对像”危房改造183户，完成“非四类人员”危房改造60户；抓实易地搬迁点后续建设工作，顺利完成贫困对像动态管理第三方质量评估，认真做好脱贫攻坚拉网式查缺补漏工作，有针对性做好查缺补漏。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制65人，其中：行政编制 27人，事业编制38人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1229.33万元，其中：一般公共预算1229.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1229.33万元，其中:本年收入1229.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1229.33万元（本级财力1229.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1229.33万元。本级财力安排支出 1229.33万元，其中，基本支出1229.33万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出446.04万元；文化体育与传媒支出50.35万元；社会保障和就业支出152.58万元；医疗卫生与计划生育支出45.74万元；农林水支出477.39万元；住房保障支出57.23万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1229.33万元，项目支出0万元）。工资福利支出906.59万元,商品和服务支出135.25万元,对个人和家庭的补助187.50万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入县对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。（无）

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于……。（无）

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于……。（无）

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2017年一般公共预算支出中基本支出预算958.82万元。其中：工资福利支出567.30万元；商品和服务支出108.95万元；对个人和家庭的补助282.57万元。2018年一般公共预算支出中基本支出预算1229.33万元，其中：工资福利支出906.59万元；商品和服务支出135.25万元；对个人和家庭的补助187.50万元。

　　（一）2018年工资福利支出比2017年增加339.29万元，是因为2017年工资调整；

　　（二）2018年商品和服务支出比2017年增加26.30万元，是因为2017年车改补助列入工资福利支出，2018年列入商品和服务支出；

　　（三）2018年对个人和家庭的补助比2017年减少95.07万元，是因为2017年退休人员工资由人社局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　年初暂未安排项目支出，需待到实际支出时再专项请示县政府安排批复。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县茶房乡人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算合计 14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7万元），公务接待费支出7万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无

　　附件：

　　1、部门财政拨款收支预算总表

　　2、部门一般公共预算支出表

　　3、部门基本支出预算表

　　4、部门政府性基金预算支出表

　　5、部门财务收支预算总表

　　6、部门收入总表

　　7、部门支出总表

　　8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　11、县对下转移支付绩效目标表

　　12、部门政府采购预算表

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