目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；拟定住房保障发展规划和年度计划并指导实施，会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导使用管理；贯彻执行住房制度改革政策并指导实施。2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场管理工作。贯彻执行房地产市场监管的法律法规、政策并指导实施；拟定房地产行业发展规划和产业政策，指导和规范全县房地产市场；贯彻执行房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并指导实施。承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理、使用和安全。3.监督建筑市场管理工作。规范建筑市场各方主体行为，指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。4.拟订城市建设的政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、风景名胜区及风景园林绿化建设与管理、安全和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担村镇建设的责任。贯彻执行村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责县域内自然遗产、文化遗产、传统村落等相关的审查报批和保护监管工作。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢险的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。5.承担建筑节能、城镇节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。承担建筑科技的推广和运用的责任。6.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案政策并指导实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。7.负责指导全县城乡规划及管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市规划、村镇规划的法律、法规及规章；研究制定全县城乡发展相关发展战略并负责实施；负责云县城乡总体规划、详细规划及城市专业规划的编制、调整、修编和实施；会同有关部门进行全县历史文化名镇（名村、历史街区、保护地段等）、风景名胜区的评定、规划审查报批及管理工作。8.研究制定全县人民防空建设发展战略及战时防空袭的对策方案，制定全县人民防空建设中长期规划和年度计划，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，经批准后组织实施。组织开展全市人民防空宣传教育。按照有关要求制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育，增强全民国防观念和人防意识，普及人民防空知识和技能。9.负责人民防空工作，办理云县国防动员委员会交办的工作事项，对人民防空行政执法和防空袭组织指挥等工作进行管理和指导。负责全县人民防空组织指挥、通信警报和工程建设工作，完善全县人民防空防护体系。负责全县人民防空执法监督和规费征收，管理全县人民防空经费和资产。编制全县人民防空经费预算和决算。10.督促检查人民防空法规在全县的贯彻落实情况，加大执法力度，努力提高人民防空整体抗毁能力、快速反应能力、应急救援能力和自我发展能力。逐步建立统一高效的组织指挥体系，布局合理的防护工程体系，灵敏可靠的通信警报体系，精干过硬的专业队伍体系，保障可靠的人口疏散体系。11.负责推进全县人防整体平战结合，努力使全县人民防空建设在平时既适应社会主义市场经济发展需要，又能保证在未来高技术战争中防备空袭的要求。负责组织全县人民防空工程建设和管理。负责全县人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理。会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设。12.承办县委、县人民政府、县国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　住建局内设9个股室，即：办公室、住房保障和房地产市场监管股（云县城镇住房制度改革与建设办公室）、城市建设股（云县抗震防震办公室）、园林绿化股、建筑市场监管股、村镇建设股、市政执法监察大队、人防工程指挥通信及规费征管股、云县城乡规划局；下设7个财政供给事业部门，即：城市路灯管理所；建设工程招投标管理办公室；规划设计室；环卫清洁队；质量监督站；城市园林园艺管理所；云县人防指挥信息保障中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是做好城乡规划工作，抓好《县城总体规划修编》（2015—2035）和乡镇规划和194个行政村村庄规划提升工作；抓好3个传统村落保护发展规划、2个示范村基础设施建设规划；积极申报8个传统村落争取工作，努力实现城乡“规划一张图、建设一盘棋、管理一张网”。二是抓好重大项目建设，按照《云县人民政府办公室关于印发云县2017年度规模以上固定资产投资项目目标任务工作方案的通知》（云县政办发〔2017〕135号）文件精神，认真我局牵头实施建设项目共34个，一年来，完成固定资产投资27.47亿元，完成向上争取资金17798元，完成招商引资20亿，完成建筑业增加值16.94元，城镇化率达37.8%。三是抓好住房保障工作，努力推进公共租赁住房建设和分配管理，继续推进农村危旧房改造和地震安居工程及棚户区改造工作，努力实现城乡居民基本住房安全。四是抓好行业监管工作，依法加强规划管理、建筑市场监管、招投标管理、建筑施工安全管理、建设工程质量监督、强房地产市场监管等行业监管工作，努力实现住建行业健康稳定发展。六是抓好县城管理维护工作，加强城市执法管理，加强县城环卫清扫保洁工作，加强县城园林绿化管护工作，加强县城路灯亮化管理，努力改善县城人居环境。七是开展提升城乡人居环境行动工作，以“两违”治理，供水、污水、垃圾、公厕、村组道路等公共基础设施建设、农村危旧房改造为重点，筹资金、上项目、立规矩，使城乡人居环境工作群众满意度不断提升。八是抓好人民防空工作，加强人防应急指挥中心软硬件设施管理，完善中心控制系统维护管理制度，定期组织专业人员对全县警报器设备进行了全面检查维护，使警报设备始终保持良好的战备状态。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制81人，其中：行政编制18人，事业编制63人。在职实有90人，其中： 财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休 34人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 2728.22万元，其中：一般公共预算2728.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 2728.22万元，其中:本年收入2728.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2728.22万元（本级财力2728.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 2728.22万元。本级财力安排支出 2728.22万元，其中，基本支出2728.22万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于城乡社区管理事务支出2347.63万元，用于社会保障和就业支出233.42万元，用于医疗卫生与计划生育支出65.64万元，用于住房保障支出81.53万元，支出总计2728.22万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2728.22万元，项目支出0万元）。基本支出中用于工资福利支出1210.35万元，商品和服务支出69.1万元，对个人和家庭的补助支出1448.77万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元,。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算收支比2017年增907.5万元，变化情况说明如下：

　　（一）人员工资普调，政策性增资，临时工人员增加。城乡社区支出比2017年预算增加824.41万元。

　　（二）社会保障和就业支出比2017年预算增加61.54万元。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出比2017年预算增加15.83万元。

　　（四）住房保障支出比2017年预算增加5.72万元。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）无资金安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排机关运行经费44.5万元，其中：机关办公经费27万元，安排职工教育培训支出4.4万元，工会费安排9.1万元，公务用车运行经费4万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　中共云县委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算合计14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出8万元），公务接待费支出6万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数无增减，减少的主要原因：无。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数无增减，主要原因是：无。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数无增减，主要原因是：无。

　　云县住房和城乡建设局

　　2018年2月7日

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　20180209020532635.xlsx