部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共10个，分别是爱华镇党委、人大、团委、政府机关、财政所、林业站、水管站、兽医站、农业综合服务中心、文体中心，其中行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位5个。

　　（三）重点工作概述

　　2018年财政工作要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照中央经济工作会议提出的经济工作总体要求，继续加强财政管理和深化财政体制改革的力度，力求有新的突破，管理上有新的举措，工作上有新的思路，继续坚持适度从紧的财政政策，坚持量入为出，控制支出总量，优化支出结构，提高资金使用效益，坚持依法理财，廉洁自律，勤俭节约，反对铺张浪费，顺利完成财政预算支出，确保全镇经济持续平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制115人，其中：行政编制 43人，事业编制72人。在职实有115人，其中： 财政全供养115人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 47人，其中： 离休 1人，退休46人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入2419.77 万元，其中：一般公共预算2419.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入2419.77万元，其中:本年收入2419.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2419.77万元（本级财力2419.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出2419.77 万元。本级财力安排支出 2419.77万元，其中，基本支出2419.77万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1、一般公共服务支出831.68万元，主要用于行政单位运转支出；

　　2、文化体育与传媒支出33.77万元，主要用于文体中心运转支出；

　　3、社会保障和就业支出404.50万元，主要用于社区干部工资、办公费、离退休费、养老保险缴费和遗属补助等支出；

　　4、医疗卫生与计划生育支出83.95万元，主要用于职工医疗保险支出；

　　5、农林水支出955.11万元，主要用于保障农业中心、兽医站、水管站、林业站等小单位的运转支出以及村干部工资、办公费等支出；

　　6、住房保障支出110.76万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出1,712.63 万元，商品和服务支出250.48 万元，对个人和家庭补助456.67 万元（其中：基本支出2419.77万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　爱华镇人民政府无列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　爱华镇人民政府无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　爱华镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算数为2419.77万元，2017年基本支出预算数为2034.3万元，比去年增加385.47万元，增长18.95%，主要变动原因是人员工资增加。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无县级项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费安排250.48万元，其中：办公费183.8 万元，培训费6.27 万元，工会经费12.82 万元，公务用车运行维护费用6万元，其他交通费用41.58 万元（公务交通补贴）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　爱华镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算合计15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出9万元），公务接待费支出6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.5万元，增加的主要原因：脱贫攻坚工作及大临高速公路的建设，公务接待次数和人数增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：公务用车编制数无变动。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数增加0.5万元，主要原因是：脱贫攻坚工作及大临高速公路的建设，公务接待次数和人数增加。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　      9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

　　20180209043116681.xlsx

　　部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共10个，分别是爱华镇党委、人大、团委、政府机关、财政所、林业站、水管站、兽医站、农业综合服务中心、文体中心，其中行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位5个。

　　（三）重点工作概述

　　2018年财政工作要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照中央经济工作会议提出的经济工作总体要求，继续加强财政管理和深化财政体制改革的力度，力求有新的突破，管理上有新的举措，工作上有新的思路，继续坚持适度从紧的财政政策，坚持量入为出，控制支出总量，优化支出结构，提高资金使用效益，坚持依法理财，廉洁自律，勤俭节约，反对铺张浪费，顺利完成财政预算支出，确保全镇经济持续平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制115人，其中：行政编制 43人，事业编制72人。在职实有115人，其中： 财政全供养115人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 47人，其中： 离休 1人，退休46人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入2419.77 万元，其中：一般公共预算2419.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入2419.77万元，其中:本年收入2419.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2419.77万元（本级财力2419.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出2419.77 万元。本级财力安排支出 2419.77万元，其中，基本支出2419.77万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1、一般公共服务支出831.68万元，主要用于行政单位运转支出；

　　2、文化体育与传媒支出33.77万元，主要用于文体中心运转支出；

　　3、社会保障和就业支出404.50万元，主要用于社区干部工资、办公费、离退休费、养老保险缴费和遗属补助等支出；

　　4、医疗卫生与计划生育支出83.95万元，主要用于职工医疗保险支出；

　　5、农林水支出955.11万元，主要用于保障农业中心、兽医站、水管站、林业站等小单位的运转支出以及村干部工资、办公费等支出；

　　6、住房保障支出110.76万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：工资福利支出1,712.63 万元，商品和服务支出250.48 万元，对个人和家庭补助456.67 万元（其中：基本支出2419.77万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　爱华镇人民政府无列入省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　爱华镇人民政府无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　爱华镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算数为2419.77万元，2017年基本支出预算数为2034.3万元，比去年增加385.47万元，增长18.95%，主要变动原因是人员工资增加。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无县级项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费安排250.48万元，其中：办公费183.8 万元，培训费6.27 万元，工会经费12.82 万元，公务用车运行维护费用6万元，其他交通费用41.58 万元（公务交通补贴）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　爱华镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算合计15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出9万元），公务接待费支出6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.5万元，增加的主要原因：脱贫攻坚工作及大临高速公路的建设，公务接待次数和人数增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：公务用车编制数无变动。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数增加0.5万元，主要原因是：脱贫攻坚工作及大临高速公路的建设，公务接待次数和人数增加。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　      9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表