关于云县档案局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规，履行档案行政执法职责，依法管理全县档案事业；制定地方性档案工作规范标准并督促贯彻落实；拟定全县档案事业发展规划并具体组织实施。

2．负责依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督检查、指导与协调；组织开展档案法律、法规宣传教育和档案工作宣传；开展档案行政执法检查，查处违法案件。

3．贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或其他组织获取政府信息提供便利。

4．负责接收、收集县直各机关、团体、企事业单位（含中央、省属驻云县单位）和其他组织应进馆的各门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

5．负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期应开放档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，逐步实现计算机储存与检索。

6．负责完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

7．负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。

8．负责全县档案干部的专业培训教育、档案系列专业技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

9．负责组织县内档案学理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的研究、实践及推广。

10．负责组织县内省、市档案学会会员开展档案学术研讨活动，发动档案干部加入省、市档案学会组织，壮大会员队伍；协助市档案学会管理本县会员和处理日常事务。

11．完成县委、县政府和上级档案行政管理机关交办的工作任务。

（二）机构设置情况

云县档案局（馆）内设3个机构

1．办公室。负责协调处理机关日常事务，协调外部工作关系；草拟计划、总结和其他综合性文件材料；负责文秘、会议、信访、保密、保卫、信息及局（馆）机关档案工作；负责统计、人事、工资、社保、财会、纪检、监察、工会、妇女、退休干部管理、职工福利、公务车辆租用等后勤工作；办理市档案学会的日常事务；承办档案专业技术职务评审推荐工作；负责档案工作宣传、档案刊物通讯发行等；承办领导交办的其他工作任务。

2．监督指导股。贯彻和执行国家、省档案局制定出台的各项档案业务标准和技术规范；加强全县档案业务建设，拟定全县档案工作业务规范标准文件，统一全县档案业务规范、负责档案人员的培训；对全县各机关档案室、企事业单位和各重大建设项目、重点领域档案工作实行监督、检查和指导；对民营、私营企业档案工作和家庭档案工作进行指导服务；组织开展全县各级各类档案室和相关领域档案工作的评估、验收和审批工作；负责起草地方性档案法规和档案行政规章草案，审查档案工作规范性文件；负责全县档案法治建设；负责全县档案行政执法检查，查处档案违法行为；承担行政复议和行政诉讼工作；组织开展全县档案科技信息研究，科研项目的选定申报和科研、学术成果的推广应用工作；承办领导交办的其他工作任务。

3．档案收集编研管理股。负责依法接收全县各乡镇、县直机关、团体、企业、事业单位及其所属单位到期应进馆档案；对进入档案馆的各种门类和载体档案、资料进行整理、编目、排列上架，编制各种适用的检索工具；负责对馆藏档案的保管价值的鉴定并提出保存或销毁意见，对档案进行科学保管，采取各种防治抢救措施，确保档案完整安全，延长档案寿命；承办馆藏档案的划解密，全面及时地向社会开放到期应开放的档案，做好档案统计工作，积极做好档案、资料的提供利用；做好重点档案抢救与保护工作；做好主动公开的政府信息的查阅工作；配合指导各档案室业务建设；承办领导交办的其他工作任务。

负责围绕县委、县政府中心任务及各方面需要，编辑档案史料，深层次开发档案信息资源，为推动云县经济社会发展服务；征集记述反映云县历史的各种档案、资料；负责组织、指导县属各单位档案资料编研工作，承担编纂《档案志》、编写县档案局《组织沿革》、《大事记》等，参与有关部门编史和研究地方历史；配合公布和提供利用系统性档案信息；负责县档案馆爱国主义教育基地管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

负责组织制订全县档案信息化建设规划及相关标准并组织实施；指导全县档案信息化建设，推广相应标准规范；负责监督和指导全县国家机关和社会组织的电子文件档案管理工作；负责馆藏档案信息资源的缩微和数字化处理，负责局（馆）机关计算机管理、网络技术应用、网络系统维护和信息网络安全；承担档案数据库建设任务；承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1．加强档案资源体系建设。对各级各部门机关档案业务进行指导和监管；依法接收、收集县直各机关、团体、企业事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。

2．加强档案利用体系建设。开发档案信息资源，严格遵守查借阅制度，做好档案查借阅利用工作。

3．加强档案安全体系建设。加强安全保卫工作，严格执行 24 小时值班制度；科学安全地保管馆藏档案，严格执行馆藏档案保密鉴定制度；增加档案安全管理设备的购置，确保档案安全保管。

4．扎实推进数字化档案馆（室）建设。努力争取完成 20 万页的馆藏档案数字化加工任务。

5．认真开展档案执法检查工作。联合人大、司法、政府法制办、督查室等部门在全县范围内开展档案执法检查工作，对档案违法行为进行严肃查处。

6．加强档案基础业务建设。通过各种方式开展对辖区范围内各单位档案业务的监督指导工作；加强对涉及民生、重点工程、重大活动、机构撤并转等单位档案工作的指导；完成机关单位档案室规范化管理示范认定任务。

7．加强档案干部队伍建设。组织全县专兼职档案工作人员参加省、市档案局举办的档案业务基础理论知识和档案信息化建设培训，不断提高专兼职档案工作人员的档案理论水平和管理水平。

8．全力支持县委、县政府中心工作。据县委、县政府的安排，积极支持脱贫攻坚、结对帮扶、农村土地承包经营权确权颁证登记工作、重大项目档案的指导等工作。

二、预算单位基本情况

云县档案局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入211.51万元，其中：一般公共预算211.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入211.51万元，其中:本年收入211.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.51万元（本级财力211.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 211.51万元。本级财力安排支出211.51万元，其中，基本支出211.51万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1．2012601一般公共服务支出档案事务行政运行150.23万元，主要用于云县档案局（馆）正常运行经费及人员支出。

2．2080501归口管理的行政单位离退休17.36万元，主要用于退休人员工资原渠道发放部分。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.38万元，主要用于缴纳基本养老保险单位部分。

4．2101101行政单位医疗7.70万元，主要用于缴纳人员基本医疗保险单位部分。

5．2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于缴纳人员大病保险单位部分。

6．2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金10.43万元，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出211.51万元，项目支出0万元）。

1．301工资福利支出173.76万元。其中：30101基本工资支出40万元；30102津贴补贴85.81万元；30103奖金3.33万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费25.38万元；30110职工基本医疗保险缴费7.7万元；30112其他社会保障缴费1.11万元（工伤保险：0.18万元、生育保险0.52万元、其他社会保障缴费即大病保险缴费0.41万元）；30113住房公积金支出10.43万元。

2．302商品和服务支出15.11万元。其中：30201办公费3.3万元；30216培训费0.60万元；30228工会经费1.31万元；30239其他交通费用即公务交通补贴9.9万元。

3．303对个人和家庭的补助支出22.64万元。其中：30302退休费17.36万元；30305生活补助即政府购买人员工资5.28万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

云县档案局无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

云县档案局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云县档案局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入211.51万元，较2017年195.78万元增加15.73万元增加8%，增加的主要原因是规范改革性补贴和政府绩效奖励补贴。

工资福利支出173.76万元，较2017年123.24万元增加50.52万元，增加41%，增加的主要原因是规范改革性补贴和政府绩效奖励补贴。

商品和服务支出15.11万元，较2017年5.71万元增加9.4万元，增加165%，增加的主要原因是2018年其他交通补贴－公务用补贴9.9万元下达在商品服务支出中 ，2017年下达在工资福利支出中。

对个人及家庭补助支出22.64万元，较2017年47.83减少25.19万元，减少53%，减少的原因是2018年退休人员工资划入社会保险局发放，单位只负责原渠道发放部分。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年年初预算县级没有安排项目资金

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费15.11万元比2017年5.71万元增加9.4万元，增加的原因是公务用车补贴2018年年初预算下达在机关运行经费中，而2017年下达在工资福利支出中，培训费、工会费随工资增加而增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县档案局2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.82万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 1万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出1万元），公务接待费支出 1.82万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0万元。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：本单位没有因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元，本单位公务用车运行维护费预算与上年没有变动。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元，本单位公务接待经费预算数与上年没有变动。

云县档案局

2018年2月8日

附件： 1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（省本级）

11、省对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表

20180209020037598.xlsx