关于部门2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目    录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　（二）机构设置情况

　　 2018年漫湾镇政府内设14个部门，即：财政、政府、党委、人大、团委、科学、文化、农业、畜医、林业、水利、村镇规划、社保、产业。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力优化发展方式，拓宽增收致富渠道。推动产业转型升级，努力在推进乡村振兴上求突破，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，努力打造“有产业、有颜值、有乡愁、有活力”的新农村。

　　2.着力抓好项目建设，增添农村发展活力。主动融入和服务国家乡村振兴战略，坚持把项目建设、对上争取作为破除我镇发展瓶颈的重大举措，超前谋划，全力推进，确保取得实效。一是全力推进项目实施。积极做好落地项目的组织实施和规划项目的申报审批。

　　3.着力提升人居环境，持续改善村容村貌。按照生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以山水田园美丽漫湾为目标，深入推进城乡人居环境提升工程。

　　4.着力增进民生福祉，提高幸福生活指数。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，更有效地满足人民群众日益增长的对美好生活的需要，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　5.着力提高执政水平，打造群众满意政府。坚持以群众满意为目标，牢记使命，勤勉尽责，切实加强政府自身建设，做到对人民负责，受人民监督，为人民服务，全力提高行政效能，开创政府工作新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　机构人员编制65人，其中：行政编制 26人，事业编制39人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养44人（村干部及监督委员会主任），非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1032.86万元，其中：一般公共预算1032.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1032.86万元，其中:本年收入1032.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1032.86万元（本级财力1032.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1032.86万元。本级财力安排支出 1032.86万元，其中，基本支出1032.86万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出402.93万元，文化体育与传媒支出41.48万元，社会保障和就业支出125.72万元，医疗卫生与计划生育支出41.35万元，农林水支出371.73万元，住房保障支出  49.65万元，合计支出1032.86万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1032.86万元，项目支出0万元）。

　　1.机关工资福利支出385.57万元：工资奖金津补贴292.19万元、社会保障缴费71.41万元、住房公积金21.97万元；

　　2.机关商品和服务支出93.26万元：办公经费86.11万元、培训费1.16万元、公务用车运行维护费6.00万元；

　　3.对事业单位经常性补助421.07万元：工资福利支出407.16万元、商品和服务支出13.91万元；

　　4.对个人和家庭的补助132.97万元：社会福利和救助107.44万（元抚恤金2.50万元、生活补助104.95万元）。离退休费25.52万元；

　　5.工资福利支出792.72万元：基本工资171.91万元、津贴补贴346.17万元、奖金  6.42万元、绩效工资73.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.70万元、职工基本医疗保险缴费39.88万元、其他社会保障缴费7.62万元、住房公积金49.65万元；

　　6.商品和服务支出107.17万元：办公费70.60万元、培训费2.58万元、工会经费5.61万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用22.38万元；

　　7.对个人和家庭的补助132.97万元：退休费25.52万元、抚恤金2.50万元、生活补助104.95万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2017年一般公共预算支出中基本支出预算820.23万元。其中：工资福利支出503.08万元；商品和服务支出83.90万元；对个人和家庭的补助203.26万元；项目支出：30.00万元。2018年一般公共预算支出中基本支出预算1032.86万元，其中：工资福利支出815.10万元；商品和服务支出84.80万元；对个人和家庭的补助132.97万元。

　　（一）2018年工资福利支出比2017年增加312.02万元，是因为2017年工资调整和在职人员增加；

　　（二）2018年商品和服务支出比2017年增加0.9万元，是因为2017年车改补助列入工资福利支出，2018年列入商品和服务支出；

　　（三）2018年对个人和家庭的补助比2017年减少70.29万元，是因为2018年退休人员工资由社会保险局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算0万元，比2017年减少30万元，项目支出预算比上年减少的原因是：

　　（一）乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排；

　　（二）项目要按程序通过上级主管部门申报；

　　（三）项目支出要根据实际需要逐项申报审批。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年漫湾镇机关运行经费安排107.17万元，其中：

　　1.办公费70.60万元；

　　2.培训费2.58万元；

　　3.工会经费5.61万元；

　　4.公务用车运行维护费6万元；

　　5.其他交通费22.38万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县漫湾镇人民政府部门2018年财政拨款“三公”经费预算合计 18万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出 12万元），公务接待费支出6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0 万元。

　　附件：1.部门财政拨款收支预算总表

　　      2.部门一般公共预算支出表

　　      3.部门基本支出预算表

　　      4.部门政府性基金预算支出表

　　      5.部门财务收支预算总表

　　      6.部门收入总表

　　      7.部门支出总表

　　      8.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10.项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11.省对下转移支付绩效目标表

　　      12.部门政府采购预算表

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