目录

　　一、 基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（3）承担国有资产、集体资产管理;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

　　（6）按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。

　　（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

　　（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、镇内基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（二）机构设置情况

　　大朝山西镇设9个机构，即：行政机关4个，分别是共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体；事业单位5个，分别是农业、林业、群众文化、水利、参公管理1个（财政所）。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，全镇经济社会发展的预期目标是：全社会固定资产投资增长20%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11%以上，招商引资实际到位资金增长15%左右，控制性指标控制在市县下达目标以内，全镇基础配置进一步完善，产业经济持续健康发展，民生保障水平持续提高，社会大局和谐稳定。

　　（一）围绕“产业兴旺”，因地制宜发展脱贫产业，提高自主造血功能。

　　（二）围绕“生态宜居”，加强基础设施建设，改善农村生产生活条件。

　　（三）围绕“乡风文明”，积极培育和践行社会主义核心价值观。

　　（四）围绕“治理有效”，实施依法自治，提高农村社会治理水平。

　　（五）围绕“生活富裕”，聚焦精准扶贫，加快提高农民收入水平。

　　（六）围绕“法治高效”，加强政府自身建设，为经济社会发展提供高效服务。

　　二、预算单位基本情况

　　大朝山西镇人民政府编制2018年部门预算单位共1个（含9个机构）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制57人，其中：行政编制 24人（含行政工勤2），事业编制33人。在职实有54人，其中： 财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年大朝山西镇财务总收入 966.87万元，其中：一般公共预算966.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年大朝山西镇财政拨款收入993.87万元，其中:本年收入966.87万元，上年结转收入27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966.87万元（本级财力966.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年大朝山西镇预算总支出 993.87万元。本级财力安排支出 993.87万元，其中，基本支出966.87万元，项目支出27万元（上年结余结转项目资金）。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　2018年本级财力支出按功能分类是:

1. 一般公共服务支出392.67万元；

2. 文化体育与传媒支出40.06万元；

3. 社会保障和就业支出112.35万元；

4. 医疗卫生与计划生育支出39.1万元；

5. 农林水支出334.73万元；

6. 住房保障支出47.96万元；

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出966.87万元，工资福利支出767.68万元，商品和服务支出96.33万元，对个人和家庭补助支出102.86万元。项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年工资福利支出预算767.68万元，比2017年预算增加，增加原因是2017年调整增资及2018年住房公积金纳入工资福利，2017年住房公积金纳入对个人和家庭补助。

　　（二）2018年对个人和家庭补助预算支出102.86万元，比2017年减少62.4万元，减少的原因是退休人员退休费2018年由云县社会保险局发放，我镇只预算原渠道发放部分。

　　（三）2018年商品和服务预算支出96.33万元，比2017年增加24.7万元，增加是主要原因是2018年公务交通补贴纳入商品服务支出，2017公务交通补贴纳入工资福利支出。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年年初不安排项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

　　没有安排专项的机关运行经费，机关运行经费在商品服务支出中列支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　大朝山西镇2018年财政拨款“三公”经费预算合计13.7万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 7.2万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出7.2万元），公务接待费支出6.5万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.3万元，减少的主要原因：厉行节约，尽量要求在政府食堂接待，降低接待费用。

　　（一）因公出国（境）费

　　大朝山西镇一直以来都没有因公出国出境经费发生，2017年及2018年都没有因公出国出境费用的预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0.3万元，主要原因是：厉行节约，要求能乘坐公交车的尽量不派公务用车，节省公务用车燃油费。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少1万元，主要原因是：厉行节约，尽量要求在政府食堂接待，降低接待费用。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

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