关于后箐乡政府2018年部门预算

　　和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共9个，分别是后箐乡党委、人大、政府机关、财政所、林业站、水管站、兽医站、农业综合服务中心、文体中心，其中行政单位3个，其他事业单位6个（含一个参照公务员管理事业单位）。

　　（三）重点工作概述

　　2018年政府工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕“1541”战略，坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，狠抓改革攻坚，深化开放合作，着力扩大有效投入，着力培育产业发展动能，着力推进乡村振兴战略，着力加强生态文明建设，着力巩固脱贫攻坚成果，着力加强政府自身建设，推动全乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

　　2018年的主要预期目标是：规模以上固定资产投资增30%以上；招商引资实际到位资金增10%以上；实现农村经济总收入增长12%以上；农民人均纯收入增长15%以上；农村常住居民人均可支配收入增长12％以上；上级支持到位资金增长15％左右。

　　围绕上述目标，将从以下六个方面激流勇进、乘势而上：

　　（一）扩大项目投入，蓄积赶超发展新动能。（二）决胜精准脱贫，谋划乡村振兴新举措。（三）提升产业质效，构建协同发展新体系。（四）统筹乡村建设，彰显美丽宜居新风貌。（五）筑牢绿色屏障，厚植生态环境新优势。（六）补齐民生短板，凝聚共建共享新合力。

　　二、预算单位基本情况

　　2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 27人，事业编制27人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休0人，退休 14人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 985.53万元，其中：一般公共预算985.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入985.53万元，其中:本年收入985.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.53万元（本级财力985.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 985.53万元。本级财力安排支出 985.53万元，其中，基本支出985.53万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出442.99万元，文化体育与传媒支出29.78万元，社会保障和就业支出123.76万元，医疗卫生与计划生育支出39.25万元，农林水支出303.66万元，住房保障支出46.09万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组工资福利支出748.18万元，商品和服务支出105.98万元，对个人和家庭补助131.37万元（其中：基本支出985.53万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于:无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于:无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于:无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算数为985.53万元，2017年基本支出预算数为741.50万元，比去年增加244.03万元，主要变动原因是人员工资增加。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无县级项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释。

　　（二）机关运行经费安排

　　机关运行经费安排105.98万元，其中：办公费68.2万元，培训费2.36万元，工会经费5.24万元，公务用车运行维护费用6万元，其他交通费用24.18万元（公务交通补贴）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　后箐乡2018年财政拨款“三公”经费预算合计 12 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出7万元），公务接待费支出5万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是无。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是无。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

20180208110554815.xlsx

　　云县后箐彝族乡人民政府

　　                             2018年2月8日