2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云县人力资源和社会保障工作是一项贴身为民服务、与民生息息相关，在保障社会和谐稳定上处于重要位置，在经济社会发展中具有重要地位的民生工作，主要职能职责是：

　　1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规、规章和方针政策，拟订相关发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

　　2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；制定人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省市颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。

　　4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险法律法规政策，加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督。

　　5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位公开招聘工作人员工作，负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。

　　7.负责全县人才资源开发工作，拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和引进外国智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

　　8.负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员及工勤人员合法权益；完善公务员及工勤人员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织县级行政机关公务员培训工作；负责审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以云县人民政府名义奖励的人选，负责组织、指导和协调政府奖励工作，审核以云县人民政府名义实施的奖励活动。负责全县公务员信息统计管理工作；会同有关部门管理县直机关公务员晋升科级非领导职务的限额审核控制工作；负责机关事业单位工作人员人事调配工作，承办云县人民政府任免干部的有关工作。

　　9.负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。

　　10.贯彻执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划并组织实施，贯彻执行国家和省、市关于企业军队转业干部的解困政策；负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作。

　　11.拟订企业职工工资收入分配调控政策；拟订全县企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并发布实施。

　　12.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　13.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年人的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　14.承办云县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　云县人力资源和社会保障局于2011年7月由原人事局和劳动和社会保障局合并成立，内设二局（社会保险局、医疗保险管理局）、一院（劳动人事争议仲裁院）、二室（局办公室、农民工工作办公室）、四中心（劳动就业服务中心、劳动力市场服务中心、企业退休人员社会化管理服务中心、城乡居民养老保险服务中心）、九股（政策法规股、规划信息股、就业促进与职业能力建设股、专业技术管理股、劳动人事争议仲裁股、工资福利股、社会保险基金监督股、公务员管理股、人事档案管理股）。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，我局将坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八届六中全会和党的十九大精神为指导，以增加城镇居民可支配收入、加快推进社会保险体系建设为目标，从改革、发展、稳定大局出发，围绕县委、县政府的部署，全力做好以民生为重点的人力资源和社会保障工作，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。2018年，我局将重点抓好以下工作：

　　1.加强内部建设，提高队伍凝聚力和执行力。深入推进干部职工的学习培训，着力在领会精神实质、贯彻落实和推动工作发展上见成效。加强内部管理，进一步激发干部队伍的生机活力，不断提高干部队伍服务群众、服务发展的能力和水平。

　　2.深入实施就业优先战略，努力开创大众创业、万众创新的局面。加快创新驱动发展战略和就业优先战略，努力营造大众创业、万众创新的氛围，力争开创政府激励创业创新、社会支持创业创新、劳动者勇于创业创新的生动局面。

　　一是大力实施“创业带动就业促进计划”。充分发挥创业担保贷款扶持创业带动就业作用，大力发展吸纳就业能力强的产业，深入落实促进高校毕业生、残疾人、退役军人、农民工返乡人员等群体创业就业各项优惠政策，重点支持电子商务、科技服务、现代物流、旅游等服务业发展，不断减轻企业负担，加大创业创新扶持，激发大众创业热情。

　　二是加大就业重点群体帮扶，努力实现充分就业。大力实施高校毕业生就业帮扶计划和“云岭大学生创业引领计划”，建立大学生自主创业评价考核制度，为符合条件的高校毕业生提供就业指导、就业援助、创业培训、开发公益性岗位促就业等就业帮扶政策。认真落实各项促进下岗再就业人员、残疾人、退役军人、农民工返乡人员等就业困难人员的就业帮扶政策，鼓励企业吸纳就业困难人员就业，并落实相关优惠政策，努力实现就业困难人员充分就业。

　　三是大力实施“创业园区建设计划”。大力实施创业园、众创空间、校园创业平台项目建设，大力发展电子商务，对高校毕业生、返乡农民工入园创业给予重点扶持，为创业者提供线上与线下相结合的“互联网+创业创新”服务，建成一批切合我县发展需求的创业园、众创空间和校园创业平台，通过创新支持创业，创业带动就业的良性互动发展，确保我县就业形势保持稳定。

　　四是大力实施“技能扶贫专项行动”。加强与扶贫等部门的协调配合，认真开展技能扶贫专项行动，重点抓好“四个一批”技能扶贫行动：依托当地龙头企业，培训一批适应当地产业发展需要的劳动者；依托定点培训机构，转移一批技能劳动力实现异地就业；依托技工院校、职业院校，培养一批适应云南省重点产业发展的技能人才；依托各类创业基地，扶持一批劳动者实现创业就业。2018年计划完成农村劳动力转移就业特别行动计划培训35000人次（全县），其中贫困人口为5000人次；新增转移农村劳动力28000人次，其中贫困人口为500人次。

　　3.突出人才战略主线，力争在人才体制机制建设上有新突破。以转换用人机制和搞活用人制度为核心，以加强岗位管理和激发人才活力为重点，全面推行岗位管理制度和人才激励机制，创新人才引进培养体制，转换用人机制，整合人力资源，凝聚优秀人才，充分调动公务员和事业单位各类人才的积极性和创造性，形成权责清晰、分类科学、机制灵活、监管有力，符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度，努力实现“人才强县”的战略目标。

　　4.加强社会保障体系建设，力争实现城乡居民人人有保障。以扩面接续、基金监管、规范业务办理、基础能力建设为重点，解放思想，与时俱进，推动社会保险各项工作向纵深发展，以人人享有社会保障为目标，坚持全覆盖、保基本多层次、可持续方针，积极构建城乡一体化、水平多样化、管理精细化、服务均等化的保障体系。

　　一是确保各项社会保险待遇按时足额发放工作。一是以征收保发放。一方面及时向地税部门提供应征清册和欠费清册，协助地税部门做好社保费征缴工作；另一方面通过稽核，加强基金监管，应收尽收，确保参保人权益。二是认真做好各项社会保险待遇的核发和调整工作，做到细致、准确。三是积极与财政部门联系，精心组织，扎实工作，确保各项社会保险待遇按时足额支付，并加强养老金社会化发放管理，确保离退休人员老有所养。

　　二是突出重点，全力抓好各项社会保险扩面工作。在巩固已有扩面成果的基础上，认真总结社会保险扩面和征缴工作所取得的经验，重点做好灵活就业人员、农民工的参保工作，继续巩固提高社会保险扩面成果，进一步探索、创新符合县情和本部门实际的工作方法，全力推进社会保险全覆盖，加强与地税、财政部门沟通协调，加大社会保险费征缴，依法维护参保职工利益。

　　三是强化基金管理。健全内部约束机制、沟通协调机制和监督检查机制，加强对企业退休审批、医疗住院等待遇支出申领环节的监管，完善社会保险基金预算管理，健全经办内控制度，推进基金监管系统建设，确保基金安全完整。

　　四是稳步推进城乡居民基本养老保险工作。以扩面征缴为工作重点，采取工作常态化和各乡镇、村集中缴费期相结合方式，加大工作力度，确保工作顺利推进。加大与合作银行的沟通配合，推进金融社保卡发放和启用工作。

　　五是继续做好城乡居民基本医疗保险整合后续工作。健全各项医疗保障制度，优化统筹模式和补偿方式，确保城乡居民医疗保险顺利推进。

　　六是进一步做好机关事业单位养老保险工作。紧紧围绕国家、省市机关事业单位养老保险制度改革要求、政策规定和工作要求，继续做好改革政策宣传，营造氛围、化解矛盾；按时完成相关业务补做，顺利启动养老保险费和职业年金正常征缴和待遇支付工作；强化业务经办人员素质，提升服务和经办水平，确保机关事业单位养老保险制度改革顺利推进。

　　5.加大维权工作力度，力争构建更加和谐的劳动关系。牢牢把握稳中求进的总基调,继续加强劳动关系工作基础建设,注重劳动关系源头规范,加快推进劳动关系协调制度和劳动标准体系建设，引导劳务派遣依法规范发展，继续深化企业工资收入分配制度改革，加快推进以工资集体协商为主要内容的集体合同制度，全力维护劳动关系和谐稳定。一是全力推动劳动合同制度的落实，对我县农民工较集中的建筑行业、人员流动性较大的餐饮酒店、私营企业和个体经济组织，集中力量开展劳动监察，督促其依法依规与劳动者签订劳动合同，确保企业集体合同签订率达80%。二是加强劳动争议的预防和调解，加大日常巡视检查和专项检查力度，畅通投诉举报渠道，加强部门联动，严厉查处各类企业违反劳动法律法规的行为，确保劳动人事争议仲裁结案率达95%以上。三是进一步规范工资支付行为，以农民工集中的建筑、加工制造、餐饮服务等行业作为重点，加强监控，严厉查处恶意拖欠农民工工资的行为。四是畅通信访渠道，及时处理劳动者关心的社保、拖欠工资等热点难点问题，切实维护劳动者的合法权益，促进社会和谐稳定。

　　6.进一步强化考录体系。本着“公平、公正、公开”的招考原则，进一步完善考录制度，强化考录体系，为全县招录公务员和事业单位工作人员提供优质的考录环境。

　　7.抓好脱贫攻坚工作。以巩固脱贫攻坚“行业扶贫”成效为基础，继续做好后续跟踪、管理和服务工作，不断巩固和扩大脱贫攻坚工作成果。

　　8.继续加强政风行风建设。以突出领导班子的执政能力建设和先进性建设，继续加强政风行风建设，不断在深入实际、深入基层、深入群众中改进作风、提高工作效率，不断提升队伍凝聚力、执行力和创新力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人，其中：行政编制 19人，事业编制58人。在职实有83人，其中： 财政全供养 83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1848.47万元，其中：一般公共预算1848.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1848.47万元，其中:本年收入1848.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1848.47万元（本级财力1848.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1848.47万元。本级财力安排支出 1848.47万元，其中，基本支出1848.47万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出1366.96万元（其中：行政运行992.28万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出124.8万元；归口管理的行政单位离退休36.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出164.94万元；死亡抚恤1.86万元；其他社会保障和就业支出46.44万元），主要用于在职人员工资、公务费支出；城乡居民基本养老保险村级协办员补贴及军转干部县级补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出65.82万元（其中：一般行政管理事务5.6万元；行政单位医疗58.06万元；其他行政事业单位医疗支出2.16万元），主要用于行政单位基本医疗保险支出、大病保险支出及“自主择业”人员医疗保险费支出。

　　3.农林水支出340.66万元（其中：对高校毕业生到基层任职补助340.66万元），主要用于大学生村官县级补助支出。

　　4.住房保障支出70.02万元（其中：住房公积金70.02万元），主要用于支付职工住房公积金。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　2018年一般公共预算支出中基本支出预算1848.47万元。其中：1.工资福利支出1199.62万元，包括基本工资，津贴补贴等，占基本支出的 65％；2.商品和服务支出预算92.85万元，占基本支出的5％，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；3.对个人和家庭的补助收入556万元，占基本支出的30％，主要为全年的住房公积金以及离退休、高校毕业生到基层任职补助支出、军转干部县级补助等。      

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2018年无省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　2018年无中央配套事项项目。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2018年无既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算数1848.47万元，比2017年基本支出预算数1386.94万元，增加461.53万元，增长33.28%，其中：

　　工资福利支出预算数1199.62万元，比2017年预算数937.58万元增加262.04万元，增长28%；主要原因是调整规范改革性补贴和政府绩效奖励。

　　商品和服务支出预算数92.85万元，比2017年预算数40.8万元增加52.05万元，增长128%，主要原因是其他交通费用（公务交通补贴）增加。

　　对个人和家庭的补助预算数556万元，比2017年预算数408.55万元增加197.45万元，增长48%，主要原因是退休人员支出纳入机关事业单位养老保险金发放，退休费用减少。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无县级项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费92.85万元。其中：办公费24.9万元、培训费4.14万元、工会经费8.95万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用（公务交通补贴）52.86万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县人力资源和社会保障局2018年财政拨款“三公”经费预算合计 17.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出10万元），公务接待费支出7.9万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：与上年度保持一致，无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，无此项费用支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：与上年度保持一致，无增减变化。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：与上年度保持一致，无增减变化。

　　附件：1.部门财政拨款收支预算总表

　　      2.部门一般公共预算支出表

　　      3.部门基本支出预算表

　　      4.部门政府性基金预算支出表

　　      5.部门财务收支预算总表

　　      6.部门收入总表

　　      7.部门支出总表

　　      8.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10.项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11.县对下转移支付绩效目标表

　　      12.部门政府采购预算表